石屏县黄草坝水库管理所部门2019年部门预算

石屏县黄草坝水库管理所部门2019年部门预算

石屏县黄草坝水库管理所部门2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县黄草坝水库管理所单位2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县黄草坝水库管理所主要负责黄草坝水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县黄草坝水库管理所单位设有：管理所办公室一个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：加强对引水渠、输水渠的修复及运行管理，及时排除险情，使渠道引输水畅通。对库区水质进行不定期监测，使水质不受污染，确保水库安全运行。利用汛期多蓄水，蓄好水，2019年计划蓄水900万方，以保障全县的生活生产用水不受影响。2019年重点工作是向异龙湖调水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1004112.06元，其中：一般公共预算财政拨款1004112.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为1004112.06元，2018年一般公共预算财政拨款数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1004112.06元，其中:本年收入1004112.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1004112.06元（本级财力1004112.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为1004112.06元，2018年一般公共预算财政拨款数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1004112.06元。财政拨款安排支出 1004112.06元，其中，基本支出1004112.06元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款安排支出数为1004112.06元，2018年财政拨款安排支出数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为100569.60元，与上年执行数减少5278.80元，主要是缴费比例下调，造成支出减少。 

2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2019年预算数为48000.32元，与上年执行数减少1887.46元，主要是缴费比例下调，造成支出减少。 

3.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出，2019年预算数为802357.18元，与上年执行数增加520968.21元，主要是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。 

4. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2019年预算数为53184.96元，较上年执行数增加1908.00元，主要是缴费工资基数增加，而造成支出增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

政府预算支出1004112.06元，按经济科目分组,其中：工资福利支出991428.94元（其中：基本支出991428.94元，项目支出0元）；商品和服务支出12683.12元（其中：基本支出12683.12元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加146991.74元，增加了18%，主要原因是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出增加165.36元，增加了2%，主要是缴费工资基数增加，造成支出增加。

部门预算支出1004112.06元，按经济科目分组，其中：工资福利支出991428.94元（其中：基本支出991428.94元，项目支出0元）；商品和服务支出12683.12元（其中：基本支出12683.12元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加146991.74元，增加了18%，主要原因是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出增加165.36元，增加了2%，主要是缴费工资基数增加，造成支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1004112.06元。其中，本级财力安排收入1004112.06元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为1004112.06元，2018年一般公共预算财政拨款数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

2019年部门预算总支出 1004112.06元。本级财力安排支出1004112.06元，其中，基本支出1004112.06元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款安排支出数为1004112.06元，2018年财政拨款安排支出数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1004112.06元。其中，本级财力安排收入1004112.06元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为1004112.06元，2018年一般公共预算财政拨款数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 1004112.06元。本级财力安排支出1004112.06元，其中，基本支出1004112.06元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款安排支出数为1004112.06元，2018年财政拨款安排支出数为856954.96元，比上年增加147157.10元，比上年增加率为18%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

石屏县黄草坝水库管理所单位2019年无项目预算，预算金额0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县黄草坝水库管理所单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县黄草坝水库管理所单位因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县黄草坝水库管理所单位公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县黄草坝水库管理所单位公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县黄草坝水库管理所单位2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月30日，石屏县黄草坝水库管理所单位国有资产总额45714345.99元，其中：流动资产267634.67元，非流动资产45446711.32元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　（三）水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　（四）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

石屏县黄草坝水库管理所

2019年4月2日