石屏县水利水电勘测设计队2019年部门预算

石屏县水利水电勘测设计队

2019年部门预算

石屏县水利水电勘测设计队2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县水利水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县水利水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案。

（1）贯彻执行水利行业的方针政策、法律法规，服从政府及主管部门工作安排。负责整个石屏县人民政府水行政职能部门的工作。

（2）负责全县小（一）型单项及其以下水利水电工程、水土保持工程等建设项目的前期规划工作，做好水利工程测量、设计以及部门协作工作。

（3）负责对各乡镇水管站进行业务技术培训及小型水利工程勘测、设计、预算等各类技术资料的审定，解决相关技术难题。

（4）协助职能部门组织开展好全县冬春修农田水利建设工作，积极参与抗旱、防汛抢险救灾等工作。

（二）机构设置情况

石屏县水利水电勘测设计队（单位）设有：1个内设机构。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：重点工作任务是石屏县异龙湖补水工程管理；烟区水利基础设施工程管理；农村安全饮水工程管理，异龙湖入湖龙潭治理工程管理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 1人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3487349.27元，其中：一般公共预算财政拨款3487349.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3487349.27元，其中:本年收入3487349.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3487349.27元（本级财力3487349.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

预算单位支出情况

“2080502”主要用于事业单位离退休支出，2019年预算支出为341064.00元。

“ 2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算支出为321331.20元。

“2101102”主要用于事业单位医疗支出，2018年预算支出为154546.04元。

“2130399”主要用于其他水利支出，2019年预算支出为2499418.11元。

“2210201”主要用于住房公积金支出，2019年预算支出为170989.92元。

2019年部门预算总支出3487349.27元。财政拨款安排支出 3487349.27元，其中，基本支出3487349.27元，项目支出0元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 按支出功能科目分类列“2080502”，主要用于事业单位离退休支出，2019年预算支出为341064.00元，较上年执行数增加189048.00元，主要是离退休人员的离退休费调资增加造成的。

 按支出功能科目分类列“ 2080505”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算支出为321331.20元，较上年执行数减少16963.20元，主要是养老保险职业年金缴费比例下调造成的。

 按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗支出，2019年预算支出为154546.04元，较上年执行数减少5864.44元，主要是医疗保险缴费基数下调造成的。

按支出功能科目分类列“2130399”，主要用于其他水利支出，2019年预算支出为2499418.11元，较上年执行数增加563318.08元，主要是调资增加造成的。

按支出功能科目分类列“2210201”，主要用于住房公积金支出，2019年预算支出为170989.92元，较上年执行数增加4246.56元，主要是公积金调高缴费比例造成的。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3079986.39元，商品和服务支出38744.48元， 对个人和家庭的补助368618.40元，

经济科目分组（其中：基本支出3487349.27元，项目支出0元）。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

    七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入3487349.27元。其中，本级财力安排收入3487349.27元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

2019年部门预算总支出 3487349.27元。本级财力安排支出 3487349.27元，其中，基本支出3487349.27元，项目支出0元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入3487349.27元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算 3487349.27元。与上年相比增加了598467.24元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县水利水电勘测设计队（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县水利水电勘测设计队（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县水利水电勘测设计队（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2019年预算增加/减少0元。运行维护费0元，比2019年预算增加/减少0。

（三）公务接待费

2019年石屏县水利水电勘测设计队（单位）公务接待费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县水利水电勘测设计队（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县水利水电勘测设计队（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队（单位）国有资产总额6190266.33元，其中：流动资产4629496.33元，固定资产1560770.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县水利水电勘测设计队（单位）2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无项目支出绩效目标。   

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

1.一般预算收入：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织的纳入预算管理的各项收入。

2.补助收入：是指上机财政按财政管理体制规定或因专项、临时性资金需求等原因对本级财政进行补助而形成的收入。

3.财政补助收入：是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

4.财政专户返还收入：是指事业单位按规定从财政预算外资金专户取得的预算外资金返还收入。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6.上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

7.项目支出预算：是事业单位为完成其特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                       石屏县水利水电勘测设计队

2019年4月4日