石屏县阿白冲水库管理所2019年预算公开

           石屏县阿白冲水库管理所部门2019年部门预算

石屏县阿白冲水库管理所2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县阿白冲水库管理所2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县阿白冲水库管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县黄草坝水库管理所单位2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县阿白冲水库管理所设有办公室1个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作是为水库蓄水、向高冲水库和异龙湖调水。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 846，999.41元，其中:一般公共预算财政拨款846，999.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为846，999.41元，2018年一般公共预算财政拨款数为748,696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入846，999.41元，其中:本年收入846，999.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846，999.41元（本级财力846，999.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为846，999.41元，2018年一般公共预算财政拨款数为748,696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 846，999.41元。财政拨款安排支出 846，999.41元，其中，基本支出846，999.41元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款安排支出数为846，999.41元，2018年财政拨款安排支出数为748,696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为84396元，与上年执行数减少8520元，主要是缴费比例下调，造成支出减少。

2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2019年预算数为40379.2元，与上年执行数减少3407元，主要是缴费比例下调，造成支出减少。 

3.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出，2019年预算数为678102.61元，与上年执行数增加148556.99元，主要是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。 

4. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2019年预算数为44121.6元，较上年执行数减少1160.64元，主要是人员调出及调入导致变动。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

政府预算支出 846，999.41元，按经济科目分组,其中：工资福利支出836316.61元（其中：基本支出836316.61元，项目支出0元）；商品和服务支出10682.8元（其中：基本支出10682.8元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加98476.71元，增加了13%，主要原因是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出减少173.76元，减少了1.6%，主要是人员调出及调入导致变动。 

部门预算支出 846，999.41元，按经济科目分组，其中：工资福利支出836316.61元（其中：基本支出836316.61元，项目支出0元）；商品和服务支出10682.8元（其中：基本支出10682.8元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加98476.71元，增加了13%，主要原因是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出减少173.76元，减少了1.6%，主要是人员调出及调入导致变动。 

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入846，999.41元。其中，本级财力安排收入846，999.41元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为846，999.41元，2018年一般公共预算财政拨款数为748696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

2019年部门预算总支出846，999.41元。本级财力安排支出846，999.41元，其中，基本支出846，999.41元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款安排支出数为846，999.41元，2018年财政拨款安排支出数为 748696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入846，999.41元。其中，本级财力安排收入846，999.41元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为846，999.41元，2018年一般公共预算财政拨款数为748696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 846，999.41元。本级财力安排支出846，999.41元，其中，基本支出846，999.41元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款安排支出数为846，999.41元，2018年财政拨款安排支出数为748696.46元，比上年增加98，302.95元，比上年增加率为13%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

石屏县阿白冲水库管理所单位2019年无项目预算，预算金额0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县阿白冲水库管理所单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县阿白冲水库管理所单位因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县阿白冲水库管理所单位公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县阿白冲水库管理所单位公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县阿白冲水库管理所单位2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月30日，石屏县阿白冲水库管理所单位国有资产总额509,307.13元，其中：流动资产156,593.22元，非流动资产352,713.91元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县阿白冲水库管理所部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第二部分 石屏县阿白冲水库管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　（三）水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　（四）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

石屏县阿白冲水库管理所

2019年4月8日