石屏县水务局部门（本级）2019年部门预算

石屏县水务局部门（本级）2019年部门预算

目录

第一部分石屏县水务局部门（本级）2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县水务局部门（本级）2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县水务局部门（本级）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过听证后发布实施；负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

（2）负责统一管理全县水资源(地表水、地下水)。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案；组织事关全县国民经济发展总体规划、城乡规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）负责全县节约用水工作。负责拟订全县节约用水政策。编制全县计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，建设节水防污型社会。

（4）根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟订全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和饮水区等水域排污控制；监测异龙湖及辖区水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。

（5）负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用行业管理和行政执法工作；负责全县供水价格核算工作；负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造、管理；负责自备井管理和供水企业(含自建设施供水企业)的行业管理与指导；负责自备水源污水处理费征收管理工作；负责对临时占用城区河道、河堤通道的行政监督管理。

（6）负责组织全县水环境治理规划编制和监督实施。

（7）负责《异龙湖保护管理条例》第三条规定之外的入湖河道权属管理。负责其他河道的执法管理。负责水库、异龙湖的安全监管。

（8）负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责调解重大的水事纠纷；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（9）负责拟订水务行业的经济调节措施。负责编制全县水务行业建设项目计划，合理安排使用水务建设资金，接受监督、审计。

（10）负责全县水务基本建设项目的前期工作。汇同县发展和改革局转报基建项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告；负责组织实施全县水务基本建设项目。

（11）负责全县农田水利基本建设；指导乡镇供水、农村小型水利工程管理工作。

（12）负责全县水土保持工作。指导编制水土保持规划，并组织实施；指导水土流失的预防监督和综合防治工作。

（13）负责认真贯彻执行党和国家有关移民工作方针政策和法律法规；负责编制全县水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责落实后期扶持资金的发放；负责按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；负责组织开展移民生产开发和就业技能培训工作；负责全面、准确、及时掌握移民动态，做好移民信访接待处理，切实维护库区和移民安置区的社会稳定。

（14）负责全县防汛抗旱工作。承担石屏县防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱抢险工作。

（15）负责全县水务队伍业务培训，加强队伍建设，提高水务行业服务水平。

（16）负责全县水利建设安全生产工作。

（17）负责全县中低产田地改造的综合协调和推进工作；承担全县中低产田地改革统筹规划、指标备案、督查奖惩、组织验收等工作。

（18）承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

行政审批项目，以石屏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

石屏县水务局设有：7个内设机构和石屏县水务综合执法局。

（1） 办公室

（2） 规划计划及农村水利科

（3） 建设管理及固定资产投资科（中低产田地改造综合协调办公室）

（4） 水政水资源及水利电力科

（5） 水土保持及监督管理科（石屏县水土保持委员会办公室）

（6） 防汛抗旱及安全生产科（石屏县防汛抗旱指挥部办公室）

（7） 移民开发管理办公室

（8） 石屏县水务综合执法局（水政综合执法大队）（三）重点工作概述

2019年工作要点

（1）紧盯安全度汛重要环节。提前部署迎汛度汛工作，提早落实各类调度方案和应急预案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实，实施一批灾后水利薄弱环节建设项目。强化监测预报预警，及时会商研判，准确掌握汛情，科学判断灾情、雨情、水情的发展趋势，确保全县安全度汛。着重抓好抗旱保民生工作，科学编制用水计划，密切监视水雨情、掌控旱情，全力做好抗旱减灾各项工作。

（2）切实加快重点水利项目建设。抓紧补齐供水保障短板，通过加快石屏县重点水利ppp项目一期赤瑞水库、小箐水库、甸中河中小河流治理、大练庄水库至赤瑞湖连通工程落地建设，全面推进老可拉水库、大练庄水库、马鞍山水库、老冷沟水库、石屏大型灌区等骨干水源工程及灌区建设的前期工作，切实提高供水保障能力。围绕实施乡村振兴战略，以水源工程为骨干、农田水利基础设施建设为重点，强化蓄、引、提、灌、排等五小水利工程设施，推动实施山区“小水网”建设。

（3）扎实推进水生态文明建设。以全面推进河长制为抓手，以异龙湖为核心，围绕“到2020年底基本实现水清山绿”的目标，深入落实最严格水资源管理制度，全面推行河长制工作“六大任务”及河长清河行动、水污染防治、入河排污口清理整治、河道采砂清理整治、水污染防治、水域岸线保护、决胜异龙湖水体达标“冲刺行动”、推进河湖“清四乱”等14项专项行动，全县河长制工作从“见机制”向“见行动见实效”转变。

（4）不断推动水利综合改革。深入推进水利投融资体制改革，加大社会资本引入力度，加快推动重点水利工程（一期）PPP项目落地建设，不断形成新的投资实物量。把农业水价综合改革作为农田水利改革的核心和突破口，加强与相关部门的配合，不断将农田水利改革引向纵深。统筹推进水利工程管理体制、水权制度、水生态文明管理体制等各项改革有新的突破，不断完善水利运行管理体制机制。

（5）压实水利扶贫年度任务。聚焦精准扶贫、精准脱贫，统筹推进贫困地区与非贫困地区水利基础设施建设，加快实施农村饮水安全巩固提升工程，保证年度脱贫出列贫困人口全部达到饮水安全保障标准。

（6）坚定不移全面从严治党。着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实意识形态和保密工作责任制，坚守阵地，确保安全。树牢党的一切工作到支部的鲜明导向，以提升组织力为重点，突出政治功能，把水利基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。贯彻落实中央《意见》和陈豪书记讲话精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，努力打造一支想干事、敢担当、善作为的水利事业干部队伍。严格执行中央八项规定实施细则及省委州委实施办法精神，持之以恒正风肃纪。严格履行党风廉政建设主体责任，持续加强水利系统党风廉政“防渗墙”建设，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制29人，其中：行政编制 11人，事业编制18人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5,414,124.98元，其中：一般公共预算财政拨款5,414,124.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比财务总收入增加676,605.51  元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5,414,124.98元，其中:本年收入5,414,124.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,414,124.98元（本级财力5,414,124.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加676,605.51元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 5,414,124.98元。财政拨款安排支出5,414,124.98元，其中，基本支出5,414,124.98元，项目支出0元。与上年相比增加676,605.51元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类列“2080501” ，主要用于行政单位的离退休人员工资预算数为656,008.40元。与上年相比增加519,747.20元。主要是增加退休人员。

2、按支出功能科目分类列“2080502” ，主要用于事业单位的离退休人员工资预算数为54,440.00 元。与上年相比增加54,440.00 元。主要是增加退休人员工资。

3、按支出功能科目分类列“2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为445,932.00元。与上年相比减少98,252.40元。主要是在职人员转入退休支出减少。

4、按支出功能科目分类列“2101101” ，主要用于行政单位医疗预算数为115,101.36元。与上年相比减29,116.98元。主要是增加退休人员导致缴费减少。

5、按支出功能科目分类列“2101102” ，主要用于事业单位医疗预算数为104,090.04 元。与上年相比减少11,802.60元。主要是增加退休人员导致缴费减少。。

6、按支出功能科目分类列“2130301” ，主要用于行政运行预算数为2,081,065.72元。与上年相比增加192,720.74元。主要是在职人员增加工资。

7、按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出预算数为1,704,767.46元。与上年相比增加298,409.07元。主要是在职人员增加工资。

8、按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金支出预算数为252,720.00元。与上年相比减少31,865.76元。主要是在职人员退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出5,414,124.98元，按经济科目分组,其中：机关工资福利支出4,507,854.02元（其中：基本支出4,507,854.02元，项目支出0元）；商品和服务支出198,022.56元（其中：基本支出198,022.56元，项目支出0元）。对个人和家庭的补助708,248.40元（其中：基本支出708,248.40元，项目支出0元，）与上年相比增减变动情况为：机关工资福利支出增加140,243.67元，主要原因是在职人员增加工资。商品和服务支出减少37,425.36元，主要是办公经费减少。对个人和家庭的补助增加573,787.20元，主要是退休人员增加。

部门预算支出5,414,124.98元，按经济科目分组，其中：工资福利支出4,507,854.02元（其中：基本支出4,507,854.02

元，项目支出0元）；商品和服务支出198,022.56元（其中：基本支出198,022.56元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助支出708,248.40元（其中：基本支出708,248.40元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加140,243.67元，主要原因是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出减少37,425.36元，主要是办公经费减少。对个人和家庭的补助支出增加573,787.2元，主要原因是退休人员增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无采购预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入5,414,124.98元。其中，本级财力安排收入5,414,124.98元。与上年相比增加676,605.51元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

2019年部门预算总支出5,414,124.98元。本级财力安排支出5,414,124.98元，其中，基本支出5,414,124.98元，项目支出0元。与上年相比增加676,605.51元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入5,414,124.98元。其中，本级财力安排收入5,414,124.98元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为5,414,124.98元，2018年一般公共预算财政拨款数为4,737,519.47元，比上年增加676,605.51元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出5,414,124.98元。其中，本级财力安排支出5,414,124.98元。与上年相比增减变动情况：2019年一般公共预算财政拨款数为5,414,124.98元，2018年一般公共预算财政拨款数为4,737,519.47元，比上年增加676,605.51元，主要是用于保障人员工资的支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年度未安排项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县水务局部门（本级）2019年财政拨款“三公”经费预算总额300,000.00 元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费支出50,000.00 元，公务接待费支出250,000.00 元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加203,000.00元，增加主要原因是：增加公务接待费213,000元，减少公务用车购置及运行维护费10,000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县水务局部门（本级）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。增减变动主要原因分析安排因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县水务局部门（本级）公务用车购置及运行维护费预算数50,000元。其中：购置费0元，比18年预算增加0元，增减变动原因分析：未安排购置车辆；运行维护费50,000元，比2018年预算增加/减少10,000元，增减变动主要原因分析我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，主要用于保障水利工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县水务局部门（本级）公务接待费预算数250,000.00 元，比2018年预算增加21,300元，增减变动主要原因分析：近年来水利工程项目增加，对外公务接待数量

、人员增加..。

九、部门政府购买服务情况说明

 无购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县水务局部门（本级）2019年机关运行经费财政拨款预算198,022.56元，主要用于用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少37,425.36元，增减变动主要原因：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩各种开支。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县水务局部门（本级）国有资产总额5,585,046.85元，其中：流动资产3,534,803.85元，固定资产2,050,243.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县水务局部门（本级）2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

五、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

六、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

七、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

石屏县水务局

2019年4月9日