石屏县坝心镇中心卫生院2019年部门预算公开

石屏县坝心镇中心卫生院2019年部门预算

石屏县坝心镇中心卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心卫生院设有门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医技科、财务科、公共卫生科等科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

1、提供公共卫生服务 ： 

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（2）指导开展爱国卫生工作。 

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 2、提供基本医疗服务 

（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理 

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6,680,400.14元，其中：一般公共预算财政拨款6,680,400.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加937,599.58元。主要原因为在职职工人数、社保及工资待遇较2018年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6,680,400.14元，其中:本年收入6,680,400.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,680,400.14元（本级财力6,680,400.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加937,599.58元。主要原因为在职职工人数、社保及工资待遇较2018年有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6,680,400.14元。财政拨款安排支出 6,680,400.14元，其中，基本支出6,680,400.14元，项目支出0元。与上年相比增加937,599.58元。主要原因为在职职工人数、社保及工资待遇较2018年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

1.按支出功能分类列“2080502”支出385,716.8元，占一般公共预算总支出的5.77%，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比增加279,913.4元。 主要原因是退休人员养老金增加。

2. 按支出功能分类列“2080505”支出609,847.2元，占一般公共预算总支出的9.13%，主要用于基本养老保险缴费，与上年相比减少55,737.20元，主要原因为2018年缴费基数调减。

3.按支出功能分类列“2100302”支出5,028,517.18元，占一般公共预算总支出的75.27%，主要用于支付在职职工工资及工会经费，与上年相比增加998,385.48元，主要原因是增加工资。

4.按支出功能分类列“2100399”支出37,200.00元，占一般公共预算总支出的0.56%，主要用于支付乡村医生生活补助，与上年预算数相同。

5.按支出功能分类列“2101102”支出294,668.24元，占一般公共预算总支出的4.41%，主要用于基本医疗缴费，与上年相比减少21,146.74元，主要原因为2018年退休1人。

6.按支出功能分类列“2210101”支出324,450.72元，占一般公共预算总支出的4.86%主要用于住房公积金缴费，与上年相比减少381.6元。主要原因为2018年退休1人，调整缴费基数等。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出6,680,400.14元，项目支出0元。基本支出中工资福利支出6,227,889.9元，商品和服务支出30,993.44元，对个人和家庭的补助421,516.8元。）与上年相比增加937,599.58元。主要原因为在职职工人数、社保及工资待遇较2018年有所增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入6,680,400.14元。其中，本级财力安排收入6,680,400.14元，与上年相比增加937,599.58元。主要原因为在职职工人数、社保及工资待遇较2018年有所增加。

2019年部门预算总支出 6,680,400.14元。本级财力安排支出 6,680,400.14元，其中，基本支出6,680,400.14元，项目支出0元。与上年相比增加937,599.58元。主要原因为在职职工人数、社保及工资待遇较2018年有所增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比增加937,599.58元，主要原因为2019年我院在职在编工资薪金比去年有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与上年相比增加937,599.58元，主要原因为2019年我院在职在编工资薪金比去年有所增加。

   （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数均为0元：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县坝心镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算相差0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县坝心镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增0元，增减变动原因分析：0；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元。

（三）公务接待费

2019年石屏县坝心镇中心卫生院公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县坝心镇中心卫生院2019年机关运行经费财政拨款预算0元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院国有资产总额17,021,278.99元，其中：流动资产6,367,402.65元，固定资产10,653,876.34元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县坝心镇中心卫生院2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

  无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（三）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。