石屏县委县直机关工委2019年部门预算

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　　石屏县委县直机关工委部门2019年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县委县直机关工委部门2019年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县委县直机关工委部门2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县委县直机关工委部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3、指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。 

　　5、指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。 

　　6、配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　7、督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8、指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9、指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10、领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。 

　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。 

　　12、完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　县委县直机关工委设一室二科一中心。即：办公室、政工科、宣传科、党建管理中心；附设两个派出机构。即：石屏县直机关工会工作委员会、共青团石屏县委县直机关工作委员会。核定行政编制3名，事业编制2名，共计5名。现实有人数为5名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务主要是： 

　　工委辖1个机关党委、17个党总支，111个党支部（包括11个直属党支部），共有党员1694人。2018年，县委县直机关工委一是举办党务干部培训班和入党积极分子培训班共三期，以“两学一做”、“三会一课”等形式，开展经常性的党性党风党纪教育、宗旨意识和廉洁从政教育。二是在“七一”建党节前后组织开展党史学习教育、慰问困难党员、文艺调演、等系列活动。三是组织足球队、篮球队、气排球队和工间操队参加第二十七届“七彩云南·全民健身”运动会。四是开展“挂包帮、转走访”扶贫帮困等为民服务活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 754218.02元，其中：一般公共预算财政拨款754218.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。2018年财政拨款收支总预算647136.80元。与上年相比增加了107081.22元，主要是人员工资有所提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入754218.02元，其中:本年收入754218.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754218.02元（本级财力754218.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了107081.22元，主要是人员工资有所提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　    2019年部门预算总支出 754218.02元。财政拨款安排支出 754218.02元，其中，基本支出754218.02元，项目支出0元。与上年相比增加了107081.22元，主要是提高人员工资。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出为597483.14元，比上年增加148313.66元，主要原因：增加人员工资。

　　2、社会保障和就业支出为84305.6元，比上年减少39971.04元，主要原因：财政调减缴费基数。 

　　3、卫生健康支出为33147.52元，比上年减少34873.4元，主要原因：财政调减缴费基数。 

　　4、住房保障支出为39281.76元，主要原因：增加工资，调整缴费基数。 

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。与上年相比增加107081.22元，主要是增加人员工资，调整各种保险缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2013101款2019年预算支出为403659元，较上年执行数增101325.67元，主要是用于人员工资支出。 

　　2013150款2019年预算支出为193824.14元，较上年执行数增46987.99元，主要是用于事业人员工资支出。 

　　2080501款2019年预算支出为15980元，较上年执行数减5484元，主要是用于支付退休人员工资，但下半年调至人社局发放。 

　　2080505款2019年预算支出为68325.60元，较上年执行数减5112元，主要是用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　2101101款2019年预算支出为21786.80元，较上年执行数减1160.56元，主要是用于机关人员医疗保险缴费。 

　　2101102款2019年预算支出为11360.72元，较上年执行数减712.84元，主要是用于事业人员医疗保险缴费。 

　　2210201款2019年预算支出为39281.76元，较上年执行数减612元，主要是用于在职人员住房公积金缴费。 

　　经济科目分组（其中：基本支出754218.02元，项目支出0元）。与上年相比增加107081.22元，主要是提高人员工资。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入754218.02元。其中，本级财力安排收入754218.02元。与上年相比增107081.22元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出754218.02元。本级财力安排支出754218.02元，其中，基本支出754218.02元，与上年相比增107081.22元。主要是增加人员工资。 

　　。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出与上年一致，无变化。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　县委县直机关工委2019年财政拨款“三公”经费预算总额20000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出20000元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算持平。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年县委县直机关工委因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算0元持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年县委县直机关工委公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算0元持平。  

　　（三）公务接待费 

　　2019年县委县直机关工委公务接待费预算数20000元，与上年一致，为20000元，无变动。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　    县委县直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算35,544.16元，主要主要用于办公费、印刷费、差旅费等。与上年预算执行数一致，为35444.16元，无变动。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，石屏县直属机关工委国有资产总额215,021.93元，其中：流动资产135371.93元，固定资产79650元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分县委县直机关工委2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 中共石屏县委县直机关工作委员会 

　　2019年4月10日 

　　监督索引号53252500143000111