石屏县宝秀镇中心卫生院2019年部门预算公开

石屏县宝秀镇中心卫生院2019年部门预算

石屏县宝秀镇中心卫生院2019年预算公开

目录

第一部分石屏县宝秀镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县宝秀镇中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县宝秀镇中心卫生院属于全额拨款的公益一类事业单位，承担以行政机关名义行使的行政决策、行政执行、行政监督等职责，以及行政许可、行政处罚、行政强制、行政裁决等行政职权的行政管理职责。承担以事业单位名义行使的公共事务管理职责。承担为了社会公益目的，面向社会提供教育、科技、文化、卫生、体育、新闻出版、广播电视、社会福利、技术推广等公益服务或为机关行使职能提供支持保障，不能或不宜由市场配置资源，以及不以营利为目的，在确保公益目标的前提下，依法面向社会提供与主业相关的服务并获得服务收益的公益性职责。承担不属于政府必须提供的公益服务，或所提供的产品或服务能够且应当通过市场获得，应当由市场配置资源的生产经营性职责。承担无法律、法规和中央、省、州有关政策文件明确规定，但本单位实际履行，难以明确区分类别的其他职责。平时主要承担为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、开展常见病、多发病的诊治及护理工作，进行恢复期病人康复治疗与护理，开展预防保健工作、开展卫生技术人中培训初级卫生保健规划实施以及完成卫生监督与卫生信息上报及管理的详细职责任务。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、亚门诊综合科、中西医结合科、口腔科等临床科室；办公室、防保科、医技科、药房等后勤科室。

（三）重点工作概述

石屏县宝秀镇中心卫生院属乡镇中心卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇5.4万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9,159,415.81元，其中：一般公共预算财政拨款9,159,415.81元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加1,508,986.38元，主要原因：退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9,159,415.81元，其中:本年收入9,159,415.81元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,159,415.81元（本级财力9,159,415.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1,508,986.38元，主要原因为退休人员调整养老金，遗属标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9,159,415.81元。财政拨款安排支出9,159,415.81元，其中，基本支出9,159,415.81元，项目支出0万元。与上年相比增加1,508,986.38元，主要原因为：退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类列“2080502事业单位离退休支”支出961,662.2元，（其中：基本支出961,662.2元，项目支出0元）。占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%，与上年相比，增加688,396.84元。主要原因是退休养老金标准提高,退休人员增加1人。主要用于我单位退休人员工资支出 。

2、按支出功能科目分类列“2080505”基本事业单位基本养老保险缴费支出786,045.6元，（其中：基本支出786,045.6元，项目支出0元）。占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，与上年相比，减少79,112.4元。减少原因养老保险缴费比例调整。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出 。

3、按支出功能科目分类列“2100302”乡镇卫生院支出6,539,221.53元，（其中：基本支出6,539,221.53元，项目支出0元）。占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%，与上年相比，增加1,281,589.92元。主要原因为2019年在职人员绩效工资做入预算。主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资等发放。

4、按支出功能科目分类列“2100399”其他医疗卫生机构支出69,000.00元，（其中：基本支出69,000.00元，项目支出0元）。占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，与上年相比，无变化。主要用于发放乡村医生生活补助县级配套部分。

5、按支出功能科目分类列“2101102”事业单位医疗支出386,305.52元，（其中：基本支出386,305.52元，项目支出0元）。占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，与上年相比，减少29,805.58元。主要原因为基本医疗保险缴存基数调整。主要用于在职人员医疗保险缴费。

6、按支出功能科目分类列“2210201”住房公积金支出417,180.96元，（其中：基本支出417,180.96元，项目支出0元）。占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，与上年相比，减少6,019.20元。主要原因为调整公积金基数。主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出8,160,544.25元（其中：基本支出8,160,544.25元，项目支出0元）。主要包括：基本工资1,860,468.00元；津贴补贴1,697,568.00元；奖金155,039.00元；绩效工资2,751,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费786,045.60元；职工基本医疗保险缴费353,720.52元；其他社会保障缴费69,922.17（工伤保险9,825.57元、生育保险27,511.6元、其他社会保障缴费32,585.00元）；住房公积金417,180.96元。其他工资福利支出69,000.00元。与上年相比增加 1,508,986.38元，主要原因为退休人员调整养老金，事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

商品和服务支出40,709.36元（其中：基本支出140,709.36元，项目支出0元）。与上年相比减少482.72元，主要原因为人员减少，工会经费减少，退休公用经费增加。

对个人和家庭的补助958,162.2元（其中：基本支出958,162.2元，项目支出0元）。与上年相比增加619,296.84元，主要原因为退休养老金标准提高，退休人员新增1人。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9,159,415.81元。其中，本级财力安排收入9,159,415.81元，与上年相比增加1,508,986.38元。主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

2019年部门预算总支出 9,159,415.81元。本级财力安排支出9,159,415.81元，其中，基本支出9,159,415.81元，项目支出0元。与上年相比增加1,508,986.38元。主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年部门预算收入相比2018年增加1,508,986.38元，增加19.72%，主要原因是退休以及在职人员的工资待遇提升。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年基本支出预算收入相比2018年增加1,508,986.38元，增加19.72%，主要原因是退休以及在职人员的工资待遇提升。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年项目支出预算收入相比2018年无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县宝秀镇中心卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额123,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出84,000元，公务接待费支出39,000元。

2019年“三公”经费预算数对比2018年预算数无变化，主要原因是：原因是我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县宝秀镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县宝秀镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数84,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0万元；运行维护费84,000.00元，比2018年预算增加0元，主要原因为：我单位2019年开展公共卫生服务以及家庭医生签约服务力度加大，需使用公务用车频率加大，但我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，不增加公车运行及维护预算数。主要用于保障.公共卫生服务、家庭医生签约服务以及卫生院日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县宝秀镇中心卫生院公务接待费预算数39,000.00元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因为：我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年石屏县宝秀镇中心卫生院政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年石屏县宝秀镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县宝秀镇中心卫生院国有资产总额28,186,819.97元，其中：流动资产3,731,086.42元，非流动资产24,455,733.55元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无本部门预算绩效

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标

2019年石屏县宝秀镇中心卫生院县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分石屏县宝秀镇中心卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。