石屏县统计局2019年部门预算说明

石屏县统计局2019年部门预算说明

石屏县统计局2019年预算公开

目录

第一部分石屏县统计局2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县统计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

9、宣传贯彻落实《统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县统计局设有：办公室、政策法规科、国民经济综合核算统计科、社会商贸服务业统计科、工业能源信息化统计科、农村经济综合统计科。

（三）重点工作概述

根据石屏县统计局职责，2019年重点工作如下：

1、完成2019工作各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。

 2、认真组织实施全国第四次经济普查工作，高质量完成本地区的经济普查工作任务，准确反映我县的经济总量及各行业构成情况，为领导决策提供可靠依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3208116.16元，其中：一般公共预算财政拨款3208116.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转340100万元。与上年相比增加742767.18元。主要是由于有职工正常晋升工资及工资相关的上缴费用增加和办公费用增加导致与上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3208116.16万元，其中:本年收入3208116.16元，上年结转340100元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3208116.16元（本级财力3208116.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加742767.18元。主要是由于有职工正常晋升工资及工资相关的上缴费用增加和办公费用增加导致与上年相比有所增加。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3208116.16元。财政拨款安排支出 3208116.16元，其中，基本支出3208116.16万元，项目支出0元。与上年相比增加742767.18元。主要是由于有职工正常晋升工资及工资相关的上缴费用增加和办公费用增加导致与上年相比有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下方面。

2010501行政运行支出1594403.68元，与上年相比增加409174.42元。主要原因是科目有所变动，去年在2010502、2010505、2010508、2010550科目有预算，而今年没有预算并在此科目预算所致。

2010502统计事务管理今年没有预算，与上年相比减少564798元。主要原因是今年没有预算，去年有预算所致。

2010505专项统计业务支出40000元，与上年相比增加40000元。主要原因是今年有预算，去年没有预算所致。

2010508统计抽样调查支出161000元，与上年相比增加161000元。主要原因是今年有预算，去年没有预算所致。

2010550事业运行支出730363.08元，与上年相比增加730363.08元。主要原因是今年有预算，去年没有预算所致。

2080501归口管理的行政单位离退休支出128748.40元，与上年相比增加100800元。主要原因是由于增加了离退休人员改革性律贴所致。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269376元，与上年相比减少16908元。主要原因是职工正常晋升工资导致。

2080506在职人员缴纳职业年金今年没有预算，与上年相比减少114513.6元。

2101101行政单位医疗支出85011.64元，与上年相比减少3800.3元。主要原因是由于医保缴费比例变化所致。

2101102事业单位医疗支出44096.56元，与上年相比减少2405.3元。主要原因是预算科目变化所致。

2210201住房公积金支出155116.8元，与上年相比增加3854.88元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致住房公积金支出增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，主要用于以下方面。

30101基本工资679080元。与上年相比增加27564元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。

30102津贴补贴873168元。与上年相比增加142560元。主要原因是由于职工增加津贴补贴导致此项支出增加。

30103奖金56590元。与上年相比增加2297元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。

30107绩效工资564510元。与上年相比增加398550元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。

30108机关事业单位基本养老保险缴费269376元。与上年相比减少16908元。主要原因是由于缴费比例变化所致。

职业年金缴费没有预算支出，与上年相比减少114513.6元。

30110职工基本医疗保险缴费121219.2元。与上年相比减少7608.6元。主要原因是由于缴费比例变化所致。

30112其它社会保障缴费21126.16元元。与上年相比增加4620.22元。主要原因是由于预算科目变化所致。

30113住房公积金155116.8元。与上年相比增加3854.88元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。

30201办公费39400元。与上年相比增加20000元。主要原因是由于工作量增加随之增加办公费用。

30202印刷费40000元。与上年相比增加40000元。主要原因是由于部门工作性质需要印刷报表和统计资料所致。

30226劳务费141000元。与上年相比增加141000元。主要原因是此项支出每年都有，仅是由于预算时今年增加此项所致。

30228工会经费13581.6元。与上年相比增加551.28元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。

30239其它交通费105600元。与上年相比持平

30302退休费128348.4元。与上年相比增加100800元。主要原因是由于增加了离退休人员改革性律贴所致。

经济科目分组（其中：基本支出3208116.16元，项目支出0元）。与上年相比增加742767.18元。主要是由于有职工正常晋升工资及工资相关的上缴费用增加和办公费用增加导致与上年相比有所增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

 七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3208116.16元，其中，本级财力安排收入3208116.16元，与上年相比增加742767.18元。一般预算收入3208116.16元，与上年相比增加742767.18元。

2019年部门预算总支出3208116.16元。本级财力安排支出3208116.16万元，其中，基本支出3208116.16元，项目支出0元。与上年相比增加742767.18，其中：基本支出3208116.16元，与上年相比增加742767.18，项目没有变动且都没有预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门预算收入增加主要是由于职工工资增加入及与工资相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加的缴费支出增加，导致一般公共预算收入增加742767.18元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本预算支出增加主要是由于职工工资增加入及与工资相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加的缴费支出增加，导致基本支出增加742767.18元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算增减没有变化，项目支出没有安排预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县统计局部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额76000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出76000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少30000元，减少的主要原因是：公车改革取消了本单位的一辆公务用车，缩减了公务用车购置及运行费。具体情况如下：公务接待费2019年预算76000元，与2018年持平。2019年公务用车运行费0元，2018年公务用车运行费预算30000元。

（一）因公出国（境）费

2019年统计局部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年统计局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元；运行维护费0万元，比2018年预算减少30000元。原因是上年安排了公务用车运行维护费30000元所致。

（三）公务接待费

2019年统计局部门（单位）公务接待费预算数76000元，比2018年预算增加0元。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县统计局2019年无政府购买服务预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

统计局部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算339581.6元，与上年相比增加201551.28元主要用于以下方面

办公费支出39400元。与上年相比增加20000元。

印刷费支出40000元。与上年相比增加40000元。

劳务费支出141000元。与上年相比增加141000元。

工会经费13581.6元。与上年相比增加551.28元。

其它交通费支出105600。与上年相比持平

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，统计局部门（单位）国有资产总额10695126.43元，其中：流动资产759268.03元，固定资产811818.04元，无形资产124040.36元。

（三）本部门预算绩效情况说明

 无

（四）项目支出绩效目标

      无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县统计局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

相关附件：

1、石屏县统计局2019年度部门预算表.xls

监督索引号53252500141000111