石屏豆制品特色产业园区管理委员会2019部门预算公开编制说明

监督索引号53252500155500000

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2019年部门预算

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2019年预算公开 

目录

第一部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，

2、推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

3、指导工业园区软环境建设和招商引资工作；

4、承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；

5、提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

6、本级人民政府规定的其他职责。

（二）机构设置情况

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）设有：办公室、综合业务科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：深入实施松村工业园区提质增效，加快建设石屏豆腐文化产业园和石屏豆腐创意园，努力打造“绿色生态园区、工艺展示园区、美食享受园区、科普示范园区、文化体验园区”推动石屏豆腐产业从量的增长到质的提升。切实加大精准招商力度，引进一批实力强、知名度高的企业，不断提升“石屏豆腐”的影响力和竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 899743.07元，其中：一般公共预算财政拨款899743.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转4200000元。与上年相比增加234761.54元，增加的主要原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 899743.07元，其中:本年收入899743.07元，上年结转4200000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899743.07元（本级财力899743.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加234761.54元，增加的主要原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 899743.07元。财政拨款安排支出 899743.07元，其中，基本支出899743.07元，项目支出0元。与上年相比增加234761.54元。增加的主要原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505预算支出82281.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加5788.80元。增加原因是人员增加1人。

2101101预算支出27625.72元，主要用于行政单位医疗，与上年相比减少1609.28元，减少原因是计算基数减少。

2101102预算支出11459元，主要用于事业单位医疗，与上年相比增加4862.24元，增加原因是人员增加1人。

2150501预算支出536396.24元，主要用于行政运行，与上年相比增加136255.18元，增加原因是人员工资增加。

2150599预算支出194325.15元，主要用于其他工业和信息产业监管，与上年相比增加113633.56，增加原因是人员增加1人。

2210201预算支出47655.36元，主要用于住房公积金，与上年相比增加6428.16，增加原因是人员增加1人。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出899743.07元，项目支出0元）。与上年相比增加234761.54元，增加原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

1.“301工资福利支出”类总计848380.91（其中：基本支出848380.91万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出198,108.00元；

30102津贴补贴支出291,108.00元；

30103奖金支出16,509.00元；

30107绩效工资支出169,580.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出82,281.60元；

30110职工基本医疗保险缴费37,026.72元；

30112其他社会保障缴费支出6,112.23元；

30113住房公积金支出47,655.36元。                         

2.“302商品和服务支出”类总计51362.16万元（其中：基本支出51362.16万元，项目支出0元）。
    30201办公费支出6000元；
    30228工会经费支出3,962.16元
    30239其他交通费用支出41,400.00元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入899743.07元。其中，本级财力安排收入899743.07元。与上年相比增加234761.54元。

2019年部门预算总支出 899743.07元。本级财力安排支出899743.07元，其中，基本支出899743.07元，项目支出0元。与上年相比增加234761.54元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入增加主要是基本支出预算数的增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算增加主要是一人员增加1人；二人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额19500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出19500元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少280500元，减少的主要原因是：主要是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少30000元。增减变动主要原因分析主要是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少200000元，减少原因分析：主要是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费；运行维护费0万元，比2018年预算减少50000元，减少主要原因分析主要是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费，主要用于保障园区建设、运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）公务接待费预算数19500万元，比2018年预算减少500元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算6000元，主要用于办公费，与上年相比增加1000元，主要原因人员增加1人。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）国有资产总额78，461，992.76元，其中：流动资产29，677，902.24元，在建工程48，784，090.52元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
    三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
    四、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252500155500111

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