石屏县文化馆2019年部门预算公开编制说明

石屏县文化馆2019年部门预算

石屏县文化馆2019年预算公开目录

第一部分 石屏县文化馆2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县文化馆2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县文化馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  组织和动员广大人民群众开展形式多样、丰富多彩的文化活动，向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律创作文艺作品，是当地社会文化活动的指导中心、创作中心、培训中心、是学习、宣传、实践先进文化的主体力量。

（二）机构设置情况

根据上述职责，石屏县文化馆设6个内设机构：办公室、群众辅导室、对外开放室、演出队、艺术创作室、非物质文化遗产保护中心。

（三）重点工作概述

2019年石屏县文化馆重点工作任务介绍

1.认真落实党风廉政建设责任制各项工作，保持永远在路上的政治定力

落实责任，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作的落实。抓好教育，进一步筑牢反腐倡廉的思想道德防线。强化监督，进一步确保权力在阳光下运行。

2.重视安全工作，确保无安全事故发生

组织学习培训，提升安全生产意识，进行应急演练，提高应急救援能力，安全隐患排查工作常态化，定期开展安全生产大检查。

3.抓好免费开放，扩宽服务阵地

继续做好文化馆各窗口免费开放工作，为群众文化活动提供活动场所。充分利用馆内展厅开展8至10期书画和摄影作品展览；继续办好少儿舞蹈培训班、棋艺培训班、古筝培训班等；邀请省州文艺界专家举办各艺术门类讲座；为形体培训、肚皮舞培训、健身操培训等提供场地；利用多功能大厅、小舞台举办各种小型文艺活动。

4.推进总分馆制建设，优化文献资源分布

推进总分馆制建设，到2019年底在石屏县4个乡镇完成文化馆系统总分馆制建设。

    5.完成各类各类文艺演出和文化馆评估定级工作

(1)利用文化馆资源举办2期广场舞培训班，培训舞蹈红河州第三套民族广场舞（傣族舞《家乡美》、瑶族《瑶家乐》、）和王广成广场舞《我怎么这么好看》等6个，计划培训人数400余人，并于年底举办一次全县广场舞大赛；

(2)继续开展“我们的节日”系列活动，如春节活动，送戏下乡演出，儿童节活动等，

(3)完成二月初十烟盒舞、海菜腔大赛、非物质文化遗产进校园2场，3月份开始开展送戏下乡演出70余场；非遗中心2019年将完成《石屏县非物质文化遗产名录》编著出版；

(4)根据红河州民宗委的要求，演出队编排《凤舞龙腾》参加第十一届全国少数民族传统体育运动会竞技类比赛；

(5)办公室做好四年一次的文化馆评估定级工作，收集整理2015年-2019年相关工作台账，按要求装订成册，等待上级部门评估定级。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，石屏县文化馆在职在编人员情况如下：部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，一辆为车改取消待处理、两辆为国家文化部赠送流动文化服务车和流动舞台车为车改后保留的业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入2617371.74元，其中：一般公共预算财政拨款2617371.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年的部门财务总收入2321192.18元相比增加296179.56元，增12.76%，主要是基本支出—工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2617371.74元，其中:本年收入2617371.74元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2617371.74元（本级财力2617371.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年的部门财政拨款收入2321192.18元相比增加296179.56元，增12.76%，主要是基本支出—工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2617371.74元。财政拨款安排支出2617371.74元，其中，基本支出2597371.74元，项目支出20000.00元。与上年的部门财政拨款收入2321192.18元相比增加296179.56元，增12.76%，主要是基本支出—工资福利增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109款2019年预算数为1983184.30元，较上年预算数1700067.12元增加283117.18元，主要是在职人员正常晋升工资。

2. 2070199款2019年预算数为20000.00元，较上年预算数无增减。

3.2080502款2019年预算数为191242.60元，较上年预算数41622.6元增149620.00元，主要是事业退休人员增加退休费、在职转退休1人。

4.2080505款2019年预算数为209608.8元，较上年预算数236348.40元减少26739.60元，主要是在职转退休1人，缴费基数减少。

5. 2101102款2019年预算数为101869.96元，较上年预算数112560.78减少10690.82元，主要是缴费基数降低。

6. 2210201款2019年预算数为111466.08元，较上年预算数116053.92元减少4587.84元，主要是在职转退休1人，缴费人数比上年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县文化馆2019年财政拨款支出数2617371.74元。

部门预算支出2617371.74元（其中：基本支出2597371.74元，项目支出20000.00元）,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2030560.26元，商品和服务支出396268.88元（其中：基本支出376268.88元，项目支出20000.00元），机关资本性支出0元，对个人和家庭的补助190542.6元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

石屏县文化馆2019年预算总收入2617371.74元。其中，本级财力安排收入2617371.74元，与上年的部门财政拨款收入2321192.18元相比增加296179.56元，增12.76%，主要是基本支出—工资福利增加。

石屏县文化馆2019年预算总支出2617371.74元。其中，本级财力安排支出2617371.74元，与上年的部门财政拨款支出2321192.18元相比增加296179.56元，增12.76%，主要是基本支出—工资福利增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算总收入2617371.74元，与上年的部门财政拨款收入2321192.18元相比增加296179.56元，增12.76%，主要是基本支出—工资福利增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算2597371.74元，与上年上年的部门财政拨款基本支出2301192.18元增加296179.56元，增加原因：人员正常晋升工资、养老保险、医疗保险等缴费基数的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算20000.00元，比上年的20000.00元，无增减。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县文化馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额35000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，公务接待费支出5000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10000.00元，减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县文化馆因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县文化馆公务用车购置及运行维护费预算数30000.00元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因：无购车经费预算；运行维护费30000.00元，比2018年预算数400000.00元减少10000.00元，减少主要原因：实施公务用车改革后，我馆保留2辆业务用车—流动文化宣传车、流动舞台车，主要用于送戏下乡演出。        

 （三）公务接待费

2019年石屏县文化馆公务接待费预算数5000.00元，比2018年预算减少0元，无增减。

九、部门政府购买服务情况说明

无部门政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县文化馆国有资产总额3849073.85元，其中：流动资产1655842.24元，固定资产1993231.61元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0元，无形资产200000.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县文化馆2019年县本级二级项目共有1项，即：文化馆免费开放县级配套经费，指标值2万元。

（四）项目支出绩效目标

石屏县文化馆2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金20000.00元，即图书馆免费开放项目安排20000.00元，一级指标—效益指标、二级指标—经济效益指标，指标值优秀，三级指标，指标值全年免费开放天数不低于360天，免费开放公共文化设施覆盖人群率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红办发【2016】117号文件，《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》；根据《云南省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（云财教〔2014〕36号）。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县文化馆2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。  

 四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

   五、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

石屏县文化馆

2019年4月8日