石屏县安全生产监督管理局2019年部门预算

　　监督索引号53252500142600000

　　石屏县安全生产监督管理局2019年预算公开

　　目 录

　　第一部分 石屏县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县安全生产监督管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县安全生产监督管理局主要职责是：局机关日常办公，综合管理全县安全生产工作，依法行使县级安全生产监督管理职权，按照规定的职责范围对涉及安全生产有关事项进行审查批准和验收，综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作，综合管理安全生产评估、评价及检测工作。综合管理全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产、应急救援等工作，主要是：

　　1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　2.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查石屏县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

　　4.承担职责范围内烟花爆竹零售经营户安全生产准入管理责任，指导和监督危险化学品生产经营单位、烟花爆竹批发企业的安全生产准入制度；负责危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故和调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据石屏县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

　　8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施安全许可。

　　9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　10.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格考核、取证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　11.指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　13.承担石屏县安全生产委员会的具体工作。

　　14.承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

　　行政审批项目，以石屏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县安全生产监督管理局是财政全额拨款的独立核算行政单位，设7个内设机构。

　　（一）办公室

　　负责局机关和直属单位政务、党建、工青妇团、纪检、行政监察、机构编制、人事管理、劳动工资、退休人员服务、后勤管理、文电、信息、保密、档案、综治维稳工作；负责信访、人大代表建议和政协委员提案等督办工作；拟订机关各项工作规则和制度；组织起草重要文件和重要报告，承担重要会议、重大活动的组织筹备工作；承担机关和直属单位财务、经费、国有资产管理和内部审计工作；组织开展对外交流与合作。承办局领导交办的其他事项。

　　（二）安全生产协调科

　　负责安全生产综合协调管理工作，承担石屏县安全生产委员会办公室的日常工作；承担石屏县人民政府综合性安全生产大检查和专项督查的组织协调工作；协调指导石屏县安全生产委员会成员单位开展隐患排查治理和安全专项整治工作；联系石屏县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作；提出本县安全生产控制考核指标，定期通报指标执行情况；负责安全生产责任制和安全生产控制考核指标执行情况的检查与考核；具体负责石屏县人民政府授权或委托石屏县安全生产监督管理局牵头组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内事故结案和跟踪事故查处的落实情况；牵头指导一般生产安全事故的调查处理工作；参与生产安全事故新闻发布、舆论引导等宣传工作；负责指导安全生产责任保险工作；负责煤矿安全生产的综合监督职责。承办局领导交办的其他事项。

　　（三）非煤矿山安全监督管理科

　　负责监督检查非煤矿山（含地质勘探）行业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全情况；承担职责范围内非煤矿山企业安全生产准入管理工作；监督检查非煤矿山企业开展安全标准化工作；查处非煤矿山企业安全生产违法违规行为；对不具备安全生产条件的非煤矿山提出关闭建议；承担职责范围内非煤矿山建设项目安全设施“三同时”的监督管理；监督检查非煤矿山行业实施事故隐患排查治理和重大危险源监控情况；参与非煤矿山生产安全事故应急救援和调查处理工作；监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；指导协调和监督公路和铁路工程建设、林业、国土、水利等行业和领域安全生产工作。承办局领导交办的其他事项。

　　（四）危险化学品安全监督管理科

　　负责监督检查化工（含石油化工）、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全情况；负责职责范围内的非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；查处危险化学品等相关行业企业安全生产违法违规行为；对不具备安全生产条件的危险化学品等相关行业企业提出关闭建议；承担职责范围内危险化学品经营许可证核发；负责实施职责范围内危险化学品、烟花爆竹建设项目安全设施“三同时”的监督管理；监督检查危险化学品、烟花爆竹等相关行业企业实施重大事故隐患排查治理和重大危险源监控情况；指导和监督危险化学品等相关行业企业安全生产标准化工作；监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；参与危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援和调查处理工作；指导危险化学品登记工作；承担石屏县危险化学品、烟花爆竹安全专项整治工作领导小组办公室的日常工作；指导协调和监督电力、消防、能源、民爆、特种设备、邮政、气象等行业和领域的安全生产工作。承办局领导交办的其他事项。

　　（五）行业安全监督管理科

　　负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理工作；组织监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准、规范情况；负责监督检查相关行业生产经营单位安全生产条件、设备设施（特种设施除外）安全情况，监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；负责查处相关行业违法违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位；监督检查相关行业建设项目安全设施“三同时”落实情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化工作；监督检查相关行业生产经营单位重大危险源监控和事故隐患治理情况；参与相关行业较大生产安全事故的调查处理和应急救援工作；指导协调和监督旅游、教育、文化、商务、电信、工商等行业和领域的安全生产工作。承办局领导交办的其他事项。

　　（六）职业安全健康监督管理科

　　负责监督检查工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生情况；负责职责范围内职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责监督检查职业卫生法律法规、标准和方针政策落实情况；负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查，监督指导职业病危害项目申报工作，综合管理职业危害信息统计工作；依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作，负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度，监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况；依法查处职业卫生违法违规行为，参与相关行业职业卫生事故调查处理和应急救援处置工作；指导协调和监督环保、卫生、食品药品等行业和领域的安全生产工作。承办局领导交办的其他事项。

　　（七）安全生产应急救援办公室

　　负责指导协调安全生产应急救援工作；负责监督检查安全生产应急救援法律法规、标准执行情况；负责组织协调安全生产应急救援体系建设；组织和指导安全生产应急救援预案编制，指导协调安全生产应急救援演练；负责督查和指导职责范围内安全生产应急预案备案工作；负责事故信息接报处置、应急值守工作；综合管理生产安全事故信息调度统计工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产预警信息；负责县级安全生产应急救援队伍的监督管理工作；负责全县安全生产应急救援指挥中心的日常工作；监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；指导协调和监督道路交通、农业（农机）、水运、民航、建筑等行业和领域的安全生产工作。承办局领导交办的其他事项。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1、推进对煤矿水害等重大灾害以及矿山采空区的工程治理。

　　2、完善保障救助措施，扩大职业病患者救治范围，将职业病失能人员纳入社会保障范围，对符合条件的职业病患者落实医疗与生活救助措施。

　　3、落实企业安全投入主体责任，严格执行安全生产费用提取管理使用制度，建立企业增加安全投入的激励约束机制。

　　4、推动安全生产先进适用技术、先进工艺、工业机器人、智能装备等先进装备在危险工序和环节广泛应用。

　　5、科学统筹规划布局，将安全生产和职业健康专业技术服务纳入现代服务业发展规划，培育多元化服务主体。

　　6、把安全知识普及纳入国民教育，建立完善中小学安全教育和高危行业职业安全教育体系。

　　7、把安全生产和职业健康纳入农民工技能培训内容。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县安全生产监督管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　石屏县安全生产监督管理局2019年部门财务总收入2,728,933.96元，其中：一般公共预算财政拨款2,728,933.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比部门财务收入增加539691.77元。变动情况是：工资福利收入增加487860.65元，商品和服务收入增加51831.12元，增加原因是：人员工资正常调资增加，从而增加经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　石屏县安全生产监督管理局2019年部门财政拨款收入2,728,933.96元，其中:本年收入2,728,933.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2728933.96元（本级财力2728933.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比财政拨款收入增加539691.77元。变动情况是：工资福利财政拨款收入增加487860.65元，商品和服务拨款收入增加51831.12元。增加原因是：人员情况变动，正常调资增加，从而增加经费。

　　四、预算单位支出情况

　　石屏县安全生产监督管理局2019年部门预算总支出2728933.96元。财政拨款安排支出2728933.96元，其中，基本支出2728933.96元，项目支出0元。与上年相比部门预算支出增加539691.77元。变动情况是：工资福利支出增加487860.65元，商品和服务支出增加51831.12元。增加原因是：人员情况变动，正常调资增加，从而增加经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出：208类05款05项2019年预算数为245284.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年执行数减少5137.20元，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整；

　　2、卫生健康支出：210类11款01项2019年预算数为67512.88元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；210类11款02项2019年预算数为49039.28元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。卫生健康支出较上年执行数减少931.74元，主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整；

　　3、住房保障支出：221类02款01项2019年预算数为140086.08元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；较上年执行数增加8313.12元，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

　　4、灾害防治及应急管理支出：224类01款01项2019年预算数为120000.00元，主要用于应急管理行政运行支出，较上年行政运行款项执行数相比减少916600.93元；224类01款06项2019年预算数为1291429.16元，主要用于应急管理安全监督支出，较上年的其他安全生产监管支出相比增加738635.56元；2019年新增事业运行款项224类01款50项2019年预算数为815581.76元，主要用于应急管理事业运行支出。变动情况 ：机构改革科目调整，正常调资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　301 工资福利支出：

　　30101 基本工资预算支出566244.00元，与2018年基本工资预算支出524688.00元相比增加41556.00元，变动原因是：调整工资标准；

　　30102 津贴补贴支出804288.00元，与2018年津贴补贴支出670104.00元相比增加134184.00元，变动原因是：调整工资标准，津贴补贴相应调整；

　　30103 奖金支出47187.00，与2018年奖金支出43724.00元相比增加3463.00元，变动原因是：调整工资标准，奖金支出相应调整；

　　30107 绩效工资支出562760.00元与2018年绩效工资预算支出159420.00元相比增加403340.00元，变动原因是：调整工资标准，绩效工资支出相应调整；

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出245284.80元，与2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出250422.00元相比减少5137.2.00元，变动原因是：人员变动调整工资标准，养老保险缴费基数调整 ；

　　30110 职工基本医疗保险缴费支出110378.16元，与2018年职工基本医疗保险缴费预算支出112689.90元相比减少2311.74元，变动原因是：人员变动，调整工资标准，职工医疗保险缴费基数调整 ；

　　30112 其他社会保障缴费支出18181.04元（其中：工伤保险3422.08元，生育保险8584.96元、其他社会保障缴费6174.00元），与2018年其他社会保障缴费预算支出13558.77元相比增加4622.27元，变动原因是：人员变动，调整工资标准，其他社会保障缴费基数调整；

　　30113 住房公积金支出140086.08元 ，与2018年住房公积金预算支出131772.96元相比增加8313.12元，变动原因是：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加；

　　302 商品和服务支出234524.88元（其中：办公费支出138000.00元；工会经费支出11324.88元；其他交通费用支出85200.00元，与2018年商品和服务预算支出182693.76元相比增加51831.12元，变动原因是：机构改革人员调整，经费开支增加；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2728933.96元。其中，本级财力安排收入2728933.96元。与上年相比增加539691.77元。原因是：工资政策变动，人员工资正常调资增加，从而增加经费。

　　2019年部门预算总支出2728933.96元。本级财力安排支出2728933.96元，其中，基本支出2728933.96元，项目支出0元。与上年相比增加539691.77元。原因是：工资政策变动，人员工资正常调资增加，从而增加经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门预算总收入2728933.96元，与上年相比增加539691.77元。原因是：工资政策变动，正常调资增加，从而增加经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出2728933.96元，与上年相比增加539691.77元。原因是：工资政策变动，正常调资增加，从而增加经费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县安全生产监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额86000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出48000元，公务接待费支出38000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4000元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少2000元，公务接待费减少2000元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县安全生产监督管理局因公出国（境）费预算数0元，2019年预算数与2018年预算数持平，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县安全生产监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数48000元。其中：购置费0元，2019年预算数与2018年预算数持平，无增减变动；运行维护费48000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：公车改革后，公务交通运行维护费减少。部份主要用于保障保障对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业及其他各行业领域开展安全监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县安全生产监督管理局（单位）公务接待费预算数38000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无政府购买服务项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县安全生产监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算收入234524.88元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年相比增加51831.12元，主要原因是：办公费增加51000元，工会经费增加831.12元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县安全生产监督管理局资产总额1,469,803.82元，其中：流动资产441065.82元，固定资产1028738.00元，在建工程0元，长期投资0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无部门预算绩效。

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无项目支出绩效目标。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　石屏县安全生产监督管理局2019年无对下转移支付绩效目标。

　　第二部分 石屏县安全生产监督管理局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252500142600111