石屏县卫生和计划生育局（汇总）2019年部门预算公开

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　　石屏县卫生和计划生育局（汇总）2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，辖区内有县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街9个基层医疗卫生机构，疾控、妇计、卫生监督局、健康教所4个卫生机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我部门采取抓实目标责任，落实计生政策，深化卫生改革，强化日常监管，改善就医环境，提升服务质量，层层压实责任等措施，全面推进2019年各项卫生计生工作取得成效。主要表现在卫生计生工作全面加强、健康扶贫政策实施、疾病预防控制成效明显、妇幼工作扎实推进、艾滋病防治取得新成效、卫生监督力度不断加大、卫生基础设施有效改善、基本公共卫生服务稳步实施和计生服务管理逐步完善。 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制714人，其中：行政编制 24人，事业编制690人。在职实有665人，其中：财政全供养665人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员416人，其中：离休0人，退休416人。

　　车辆编制17辆，实有车辆32辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入79,413,907.71元，其中：一般公共预算财政拨款79,413,907.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加20,598,310.45元，主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；公积金、保险缴费基数调整；综合考核奖励工资、提高绩效工资；离岗乡医一次性补助经费；慢性病示范区创建工作经费；取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入79,413,907.71元，其中:本年收入79,413,907.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79,413,907.71元（本级财力79,413,907.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加20,598,310.45元，主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；公积金、保险缴费基数调整；综合考核奖励工资、提高绩效工资；离岗乡医一次性补助经费；慢性病示范区创建工作经费；取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 79,413,907.71元。财政拨款安排支出 79,413,907.71元，其中，基本支出79,413,907.71元，项目支出0元。与上年相比增加20,598,310.45元，主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；公积金、保险缴费基数调整；综合考核奖励工资、提高绩效工资；离岗乡医一次性补助经费；慢性病示范区创建工作经费；取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01(项）预算支出682,005.00元，主要用于行政单位退休人员及遗属生活补助支出，与上年相比增加534,275.8元，主要原因为行政单位退休人员提高养老金标准，遗属生活补助标准提高。

　　2. 208（类）05（款）02(项）预算支出10,503,000.6元，主要用于事业单位退休人员及遗属生活补助支出，与上年相比增加7,792,093.84元，主要原因为事业单位退休人员提高养老金标准，遗属生活补助标准提高。

　　3. 208（类）05（款）05(项）预算支出8,938,851.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少976,251.6元，主要原因为基本养老保险缴费基数调整。

　　4. 208（类）08（款）01(项）预算支出29,568.00元，主要用于两家公立医院死亡抚恤费，与上年相比增加29,568.00元，主要原因为死亡抚恤费纳入2019年预算。

　　5. 210（类）01（款）01(项）预算支出3,421,194.32元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加640,387.9元，主要原因为行政单位综合考核奖励工资纳入2019年预算。

　　6. 210（类）03（款）01(项）预算支出2,121,608.59元，主要用于异龙卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加460,714.82元，主要原因为工资标准提高、事业单位提高绩效工资纳入2019年预算。

　　7. 210（类）03（款）02(项）预算支出27,127,724.73元，主要用于乡镇卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加6,477,339.69元，主要原因为工资标准提高、事业单位提高绩效工资纳入2019年预算。

　　8. 210（类）03（款）99(项）预算支出7,077,384.00元，主要用于乡村医生生活补助支出、离岗乡村医生一次性补助经费，与上年相比增加6,194,584.00元，主要原因为离岗乡村医生一次性补助经费纳入2019年预算。

　　9. 210（类）04（款）01(项）预算支出4,675,578.14元，主要用于疾控中心在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加999,145.53元，主要原因为疾控中心在职人员增加、人员经费增长 。

　　10. 210（类）04（款）02(项）预算支出1,496,826.64元，主要用于卫生监督局在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加391,106.95元，主要原因为调升了人员的基本工资、艰边津贴等工资性支出,增加了绩效工资的预算。

　　11. 210（类）04（款）03(项）支出5,413,896.76元，主要用于妇计中心在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加1,027,499.65元，主要原因为事业单位提高绩效工资纳入2019年预算。

　　12. 210（类）04（款）07(项）预算支出300,425.11元，要用于健康教育所在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费、工会经费等支出，与上年相比增加300,425.11元，主要原因为石屏县健康教育所2018年2月才成为独立核算的单位，2018年未做预算。

　　13. 210（类）04（款）08(项）预算支出938,694.00元，主要用于基本公共卫生服务支出，与上年相比增加80,508元，主要原因为基本公共卫生服务人均配套经费增加。

　　14. 210（类）04（款）09(项）预算支出 710,000.00元，主要用于疾控中心慢性病示范区创建工作经费，与上年相比增加650,000元，主要原因为由于2019年疾控中心慢性病示范区创建工作经费纳入预算。

　　15. 210（类）04（款）99(项）预算支出274,200.00元，主要用于住院/全科医生规范化培训经费，与上年相比增加25,430.4元，主要原因为上年预算健康扶贫县级配套的经费，住院/全科医生规范化培训经费2019年纳入预算。

　　16. 210（类）07（款）99(项）预算支出160,920.00元，主要用于计划生育奖励扶助经费支出，与上年相比增加972.00元，主要原因为计划生育奖励扶助人员变动。

　　17. 210（类）11（款）01(项）预算支出263,103.08元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出，与上年相比减少30,099.82元，主要原因为医疗保险缴费基数调整。

　　18. 210（类）11（款）02(项）预算支出2,491,867.20元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出，与上年相比减少77,443.5元，主要原因为医疗保险缴费基数调整。

　　19. 221（类）02（款）01(项）预算支出2,864,503.44元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金，与上年相比减少44,094.86元，主要原因为住房公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出65,110,377.39元，（其中：基本支出65,110,377.39元，项目支出0元）主要包括：基本工资12,674,736.00元；津贴补贴11,987,178.00元；奖金1,056,228.00元；绩效工资17,549,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费8,938,851.6元；职工基本医疗保险缴费2,397,981.78元；其他社会保障缴费534,014.57元（工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费）；住房公积金2,864,503.44元；医疗费30,000.00元；其他工资福利支出7,077,384.00元。与上年相比增加12,059,114.89元，主要原因为公积金、保险缴费基数调整；综合考核奖励工资、提高绩效工资纳入预算。

　　商品和服务支出2,783,288.72元，（其中：基本支出2,783,288.72元，项目支出0元）主要包括：办公费82,100.00元；印刷费600,000.00元；劳务费1,242,894.00元；专用材料费220,000.00元；工会经费253,494.72元；公务用车运行维护费50,000.00元；其他交通费用（公务交通补贴）334,800.00元。与上年相比增加966,685.92元，主要原因为慢性病示范区创建工作经费、取消卫生检测收费后增加成本补偿支出、公务用车运行维护费增加。

　　对个人和家庭的补助11,498,241.6元，主要包括：退休费11,220,489.6元；抚恤金29,568.00元；生活补助165,084.00元；奖励金47,100.00元；其他对个人和家庭的补助36,000.00元。与上年相比增加7,594,509.64元，主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；抚恤金纳入2019年预算。

　　债务利息及费用支出22,000.00元，主要包括：国外债务付息22,000.00元。与上年相比减少22,000.00元，主要原因为疾控中心2018年支付2017-2018年的利息费用。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入79,413,907.71元。其中，本级财力安排收入79,413,907.71元。与上年相比增加20,598,310.45元，增长35.02% 。主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；公积金、保险缴费基数调整；综合考核奖励工资、提高绩效工资；离岗乡医一次性补助经费；慢性病示范区创建工作经费；取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　2019年部门预算总支出79,413,907.71元。本级财力安排支出 79,413,907.71元，其中，基本支出794,13,907.71元，项目支出0元。与上年相比增加20,598,310.45元，增长35.02%。主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；公积金、保险缴费基数调整；综合考核奖励工资、提高绩效工资；离岗乡医一次性补助经费；慢性病示范区创建工作经费；取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加20,598,310.45元，与上年相比增加35.02%，主要原因为：

　　1.退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高。

　　2.保险缴费基数调整、住房公积金缴存基数调整。

　　3.综合考核奖励工资、提高绩效工资纳入预算。

　　4.离岗乡村医生一次性补助经费纳入2019年预算。

　　5.慢性病示范区创建工作经费、取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算增加20,598,310.45元，与上年相比增加35.02%，主要原因为：

　　1.退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高。

　　2.保险缴费基数调整、住房公积金缴存基数调整。

　　3.综合考核奖励工资、提高绩效工资纳入预算。

　　4.离岗乡村医生一次性补助经费纳入2019年预算。

　　5.慢性病示范区创建工作经费、取消卫生检测收费后增加成本补偿支出纳入2019年预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年无县级预算项目。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1,097,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出637,000.00元，公务接待费支出460,000.00元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加47,000元，增加的主要原因为：2019年疾控承担全县慢性病示范区创建工作，会增加公务用车燃料费、维修费、过路过桥费；车辆使用时间过长，会增加公务用车维修费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县卫生和计划生育局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费预算数637,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费637,000元，比2018年预算增加87,000.00元，主要原因为：主要用于全县慢性病示范区创建工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县卫生和计划生育局公务接待费预算数460,000元，比2018年预算减少40,000.00元，主要原因为：我部门严格贯彻落实厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县卫生和计划生育局2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县卫生和计划生育局2019年机关运行经费财政拨款预算401,735.84元，主要用于行政单位办公费、工会经费等。与上年相比减少20,677.6元，主要原因为人员变动，导致办公费、工会经费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县卫生和计划生育局国有资产总额586,616,997.64元，其中：流动资产145,665,431.41元，固定资产302,660,959.66元，在建工程129,948,073.83元，无形资产7,725,681.97元，其他资产616,850.77元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县卫生和计划生育局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53252500536100111