石屏县中心敬老院2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县中心敬老院2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县中心敬老院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县中心敬老院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县中心敬老院主要从事农村特困供养人员的集中供养、以及城市三无人员的集中供养包括他们的吃、穿、住、医、葬、等综合性工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县中心敬老院（单位）设有：院长室、办公室、财务室、医务室。（科室、办公室）

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍:

　　1、深化养老服务体制改革，提高养老服务质量。贯彻落实国家民政部颁发的《农村五保供养服务机构管理办法》以及云南省人民政府颁发的《农村五保供养实施办法》，不断提高我院管理水平和服务水平，促进中心敬老院和谐发张，切实为院民营造安全有序和谐的生活环境。

　　2、进一步规范部分代养人员的收费标准，严格按照物价部门的规定，尝试性的收取部分代养人员的费用。目前我院的收费标准分为3个等级：一级护理、二级护理、三级护理。并把护理等级的划分以及收费标准上墙公布，本着老人自愿入住的原则，我院按护理级别收取相应的费用。

　　3、为了改善老人的生活环境和安全措施，我院在2019年分别安装了一部医用电梯和消防水池改造。电梯的安装给行动不便的老人带来了极大的方便，不用在为上下楼而感到吃力。

　　4、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，每月组织院民对地震、消防、火灾进行演练。不定时对院区各种电路、水路、电线管道进行了巡查严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度，开展安全教育，使每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入399757.87 元，其中：一般公共预算财政拨款399757.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加197784.33元，主要原因为职工工资增加，在职人员增加一人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入399757.87元，其中:本年收入399757.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399757.87元（本级财力399757.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加197784.33元，主要原因为职工工资增加，在职人员增加一人。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 399757.87元。财政拨款安排支出 399757.87元，其中，基本支出399757.87元，项目支出0元。与上年相比增加197784.33元，主要原因为职工工资增加，在职人员增加一人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为23052元，与上年相比减少1704元，主要原因是职工工资变动。

　　2081005社会福利事业单位2019年预算数为178865.07元，与上年相比增加29786.77元，主要原因为正常晋升调资。

　　2101102事业单位医疗2019年预算数为5759.20元，于上年相比减少327.8元，主要原因为工资调整。

　　2210201住房公积金2019年预算数为12081.6元，与上年相比增加113.76元，主要原因为调资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　石屏县中心敬老院部门（单位）2019年财政拨款安排支出 399757.87元（其中：基本支出 399757.87元，项目支出0元）。

　　1、301工资福利支出：180751.07元，与上年相比减少18052.63元，主要原因为职工正常晋升及薪资调整。其中：

　　30101基本工资：50340元

　　30102津贴补贴：39156元

　　30103奖金：4195元

　　30107绩效工资：45210元

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费：23052元

　　30110职工基本医疗保险缴费：5416.2元

　　30112其他社会保障缴费：1300.27元

　　30113住房公积金：12081.6元

2、302商品和服务支出：3006.8元，与上年相比增加18.96元，主要原因为增加办公费预算。其中：

　　30201办公费：2000元

　　30228工会经费：1006.8元。

　　3、30306救济费：216000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　        无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入399757.87元。其中，本级财力安排收入399757.87元。与上年相比增加197784.33元。

　　2019年部门预算总支出 399757.87元。本级财力安排支出 399757.87元，其中，基本支出399757.87元，项目支出0元。与上年相比增加197784.33元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　收入与上年相比增加197784.33元，主要因为人员工资增加所致。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年相比增加197784.33元，主要因为人员工资增加所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目支出

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县中心敬老院部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额35000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出28000元，公务接待费支出7000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3000元，减少的主要原因是：节约各类燃料、水电费等开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县中心敬老院部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析（我单位无因公出国（境）情况）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县中心敬老院部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数28000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：2019年无购置公务用车；运行维护费28000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：节能减排，主要用于保障全县的特困集中供养人员救助及临时救助（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县中心敬老院部门（单位）公务接待费预算数7000元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：响应国家号召减少公务接待。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县中心敬老院部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无.，承接主体无.，资金来源为：无

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年4月8日，石屏县中心敬老院部门（单位）国有资产总额14635749.66元，其中：流动资产663083.66元，占资产总额的4.5%；固定资产13972666元（房屋构筑物13412862元、汽车0元、单价200万元以上大型设备0元，其他固定资产559804元），占资产总额的95%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　           无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县中心敬老院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　                      石屏县中心敬老院

　　2019年4月6日