石屏县殡仪馆2019年部门预算

石屏县殡仪馆2019年部门预算

石屏县殡仪馆2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县殡仪馆2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县殡仪馆2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县殡仪馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案石屏县殡仪馆主要从事遗体的停放、接运、整容、冷藏、火化和骨灰寄存、丧葬用品销售等综合性殡仪服务工作。

（二）机构设置情况

石屏县殡仪馆部门（单位）设有：馆长室、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、深化殡葬改革，落实惠民政策。积极推进稳妥推行火葬和生态安葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，倡导节约治丧，文明低碳祭扫，有效治理乱埋乱葬现象。进一步优化了殡葬服务内容、程序和标准，完善了便民惠民的殡葬服务体系，逐步形成了以基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局，牢固树立了便民利民的意识。认真执行《关于落实对优抚对象、特殊群体实行减免优惠的规定》和《云南省民政厅关于全省部分特殊困难群众火化补助的通知》文件精神对进行火化的农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象进行1000元/人的火化费补助。

2、进一步规范殡葬服务行为。严格按照物价部门的有关规定收取费用，对所有的殡葬服务项目以及丧葬用品销售价格进行明码标价并上墙张榜公布。在服务过程中，由丧户根据殡仪服务项目单，自行选择服务项目。对一些需要面议的服务项目，做好与丧户之间的沟通协调，不误导消费，不欺骗丧属。加强服务的标准化管理，不断提高服务品质和服务档次。

3、加大基础设施建设。为改善生产、生活条件，提高服务质量，2019年将对殡仪馆现有的不能正常使用的平板火化炉进行拆除，购置安装更高效的拣灰炉；争取上级资金支持对殡仪馆办公区和生活区进行翻修改造。

4、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，不定时对馆区各电路、水路、气管线进行了巡查，严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度，开展安全教育，使每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。

5、加大殡葬改革宣传力度。抓住清明、春节祭扫等群众集中的有利时机，充分利宣传栏、布标、宣传资料、宣传车等宣传工具就党和国家的殡葬改革方针、政策进行了宣传，使群众充分认识到国家全面推行火化的重要意义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1333446.86元，其中：一般公共预算财政拨款1333446.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加283315.95元，主要原因为职工工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1333446.86元，其中:本年收入1333446.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333446.86元（本级财力1333446.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加283315.95元，主要原因为职工工资增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1333446.86元。财政拨款安排支出 1333446.86元，其中，基本支出1333446.86元，项目支出0元。与上年相比增加283315.95元。，主要有原因为职工工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出2019年预算数为30000元，与上年相比增加30000元。

2019999其他公共服务支出2019年预算数为30000元，与上年相比增加30000元，主要原因为增加殡葬执法队公用经费。

2、208社会保障和就业支出2019年预算数为1206095.70元，与上年相比增加269713.15元。

2080502事业单位离退休2019年预算数为174275.4元，与上年相比增加130791.4元，主要原因为退休人员增资且较上年增加一名退休人员。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为94807.20元，与上年相比减少143.6元，主要原因为在职人员减少1人。

2081004殡葬2019年预算数为937013.1元，与上年相比增加208173.27元，主要原因为正常晋升调资。

3、210卫生健康支出2019年预算数为47465.24元与上年相比减少9215.92元。

2101102事业单位医疗2019年预算数为47465.24元，于上年相比减少9215.92元，主要原因为人员减少。

4、221住房保障支出2019年预算数为49885.92元，与上年相比减少7181.28元。

2210201住房公积金2019年预算数为49885.92元，与上年相比减少7181.28元，主要原因为在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

石屏县殡仪馆部门（单位）2019年财政拨款安排支出 1333446.86元（其中：基本支出 1333446.86元，项目支出0元）。

1、301工资福利支出：1116989.70元，与上年相比增加124164.15元，主要原因为职工正常晋升及薪资调整。其中：

30101基本工资：209088元

30102津贴补贴：163824元

30103奖金：17424元

30107绩效工资：360000元

30108机关事业单位基本养老保险缴费：94807.20元

30110职工基本医疗保险缴费：42663.24元

30112其他社会保障缴费：9305.34元

30113住房公积金：49885.92元

30199其他工资福利支出：169992元。

2、302商品和服务支出：42781.76元，与上年相比增加28460.40元，主要原因为增加办公费预算。其中：

30201办公费：38600元

30228工会经费：4181.76元。

3、303对个人和家庭的补助：173675.40元，与上年相比增加130691.40元，主要原因为退休费和生活补助标准提高。其中：

30302退休费164555.40元

30305生活补助：9120元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

     无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入1333446.86元。其中，本级财力安排收入1333446.86元。与上年相比增加283315.95元。

2019年部门预算总支出 1333446.86元。本级财力安排支出 1333446.86元，其中，基本支出1333446.86元，项目支出0元。与上年相比增加283315.95元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

收入与上年相比增加283315.95元，主要因为人员工资增加所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与上年相比增加283315.95元，主要因为人员工资增加所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县殡仪馆部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额64000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50000元，公务接待费支出14000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3500元，减少的主要原因是：节能减排、节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县殡仪馆部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析（我单位无因公出国（境）情况）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县殡仪馆部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数50000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：2019年无购置公务用车计划；运行维护费50000元，比2018年预算减少3000元，增减变动主要原因分析：节能减排。我单位公务用车运行维护费主要用于保障全县殡葬工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县殡仪馆部门（单位）公务接待费预算数14000元，比2018年预算减少500元，增减变动主要原因分析：响应国家号召减少公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

石屏县殡仪馆资产总额为4333940.19元，其中：流动资产860970.53元，占资产总额的19%；固定资产3472969.66元（房屋构筑物1787235.66元、汽车661268元、单价200万元以上大型设备0元，其他固定资产1024466元），占资产总额的81%。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县殡仪馆2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

石屏县殡仪馆

2019年4月4日