石屏县军队离休退休干部休养所2019年部门预算

石屏县军队离休退休干部休养所2019年部门预算

石屏县军队离休退休干部休养所部门2019年预算公开

目     录

第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所部门2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案石屏县军队离休退休干部休养所部门主要职责是做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

（二）机构设置情况

石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）设有：所长室、办公室、财务室、资料室、活动室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

1、认真落实政治待遇、提高老干部的思想政治水平

政治待遇是军休干部生活的重要组成部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。春节慰问体现了党和人民的关怀；坚持每月一次军休干部党支部集中学习，组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达上级有关文件精神；活动站阅览室内设立了文件档案盒，及时放置有关文件、相关政策，供军休干部随时查阅；订阅《中国老年》、《云南日报》、《光明日报》、《红河日报》、《中国社会报》等，为休干创造良好的学习条件。在“七·一”、“八·一”、中秋节、重阳节等重大节日均组织召开休干座谈会，入户走访120多次，把党和政府的关怀送到军休干部的心坎上。针对我所有的离休干部年老休弱，开会学习不能到会场的实际，及时到老干部家里把学习的会议精神传达，使军休干部在精神上得到了慰藉。

2、认真落实生活待遇。切实结决老干部的实际问题

加强协调，确保军休干部生活医疗待遇足额兑现。一是按月及时足额为军休干部发放工资，按文件规定调整退休生活补贴、军粮差价、定期增资。组织休干参加省、州的活动比赛，丰富他们的晚年生活，使他们老有所养、老有所乐.

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年03月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入579954.41 元，其中：一般公共预算财政拨款579954.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加90907.22元，增加的原因为职工工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入579954.41 元，其中:本年收入579954.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579954.41元（本级财力579954.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加90907.22元，增加的原因为职工工资增加。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 579954.41元。财政拨款安排支出 579954.41元，其中，基本支出579954.41元，项目支出0元。与上年相比增加90907.22元

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为64040.00元。较上年执行数增加50400.00元，主要原因是退休人员增资

 （2）208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为42700.00元，较上年执行数减少2988.80元。

（3） 208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置2019年预算数为70640.00元，较上年执行数减少31957.20元，主要是本单位军队离退休干部的工资福利支出属于中央财政补助，县财政未列入预算。

（4）208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2019年预算数为356323.17元，较上年执行数增加94246.66元，主要原因是正常晋升调资。

（5）210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为1029.00元，较上年执行数增加183.00元

（6）210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2019年预算数为20587.36元，较上年执行数减少3647.84元

（7）221（类）02（款）01(项）住房公积金2019年预算数为24634.08元，较上年执行数增加398.88元，主要是2018年提高了公积金缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）2019年财政拨款安排支出 579954.41元，（其中，基本支出579954.41元，项目支出0元。）

1、301工资福利支出：440123.53元，较上年增加72397.94元。其中：

30101基本工资：107544.00元

30102津贴补贴：139788.00元

30103奖金：8962.00元

30107绩效工资：92850.00元

30108机关事业单位基本养老保险缴费：42700.80元

30110职工基本医疗保险缴费：19215.36元

30112其他社会保障缴费：4429.29元

30113住房公积金：24634.08元

2、302商品和服务支出：5550.88元，较上年增加66.48元。其中：

30201办公费：3400.00元

30228工会经费：2150.88元。

3、303对个人和家庭的补助：134280.00元，较上年增加18442.80元。其中：

30302退休费134280.00元

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入元。其中，本级财力安排收入 579954.41元，与上年相比增加90907.22元。

2019年部门预算总支出 579954.41元。本级财力安排支出 579954.41元，其中，基本支出579954.41元，项目支出0元。与上年相比增加90907.22元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

收入较上年增加90907.22元，主要原因是人员工资增加所致

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

收入较上年增加90907.22元，主要原因是人员工资增加所致

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额85000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，公务接待费支出60000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析.（我单位无因公出国（境）情况）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数25000.00元。其中：购置费0元，比2019年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：2019年无购置公务用车计划；运行维护费25000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：2019年运行维护费比2018年运行维护费无增减，我单位公务用车使用年限较长，维修次数较多。主要用于保障石屏县军队离休退休干部休养所人员安置、军休干部外出就医等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县军队离休退休干部休养所部门（单位）公务接待费预算数60000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：主要用于军休干部外出比赛、疗养。

九、部门政府购买服务情况说明

     无

十、其他公开信息

（一）   机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

石屏县军队离休退休干部休养所资产总额为8062854.13元，其中：流动资产3219618.82元，占资产总额的40%；固定资产4843235.31元（房屋构筑物4436117.31元、汽车228000.00元、单价200万元以上大型设备0元，其他固定资产179118.00元），占资产总额的60%。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

  无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

石屏县军队离休退休干部休养所

2019年4月8日