石屏县民政局部门2019年部门预算

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石屏县民政局部门2019年部门预算

石屏县民政局部门2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县民政局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县民政局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分石屏县民政局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订石屏县民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3.贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全县优抚工作，承担石屏县拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4.负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，指导军供站、军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。

5.贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。

6.贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

7.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

8.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移申报工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

9.贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，贯彻落实老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10.负责各类基金会登记的审核工作，对基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为；指导和监督县市基金会登记管理工作。

11.会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

12.承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县民政局设有：办公室、优抚安置科（石屏县双拥领导小组办公室、石屏县人民政府退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组办公室）、救灾科（石屏县救灾办公室、石屏县减灾委员会办公室）、社会救助科、基层政权和社区建设科、地名区划科（石屏县勘界工作领导小组办公室）、社会福利与社会事务科、规划财务科、民间组织管理科。

石屏县老龄工作委员会办公室是县人民政府主管全县老龄工作的职能部门，与县民政局合署办公，机构规格正科级。

石屏县民政局所属事业单位：石屏县军干所、石屏县殡仪馆、石屏县中心敬老院、石屏县骨灰公墓管理处（自收自支事业单位）。

优抚安置科（石屏县双拥领导小组办公室、石屏县人民政府退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组办公室）、救灾科（石屏县救灾办公室、石屏县减灾委员会办公室）、石屏县老龄工作委员会办公室，2019年职能化转石屏县退伍军人管理局、健康卫生局） 

（三）重点工作概述

1.工作开展情况

（一）推进社会救助兜底保障。加强低保动态管理，实现低保对象与扶贫对象紧密衔接，社会救助政策与扶贫政策相互覆盖，托底保障与帮扶增收有机结合。完善城乡最低生活保障制度，进一步深化城乡低保专项整治行动，主动发现困难群众，做到应退则退、应保尽保、应扶尽扶。建立完善临时救助制度，全面推进“救急难”和社会力量参与社会救助工作。
   （二）推进社会福利事业发展。继续做好孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障工作。根据省州要求贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴相关政策。
   （三）加强城乡基层政权建设。进一步健全村务公开制度、规范民主决策机制、完善民主管理制度、强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的知情权、决策权、参与权和监督权。完善社区（村）干部激励机制，加强与组织、财政部门的配合，适时提高社区（村）干部待遇。
  （四）加强专项社会事务管理。把握进度、质量和成果转化三个关键，稳步推进地名普查工作。大力推进殡葬改革力度，加大基础设施建设力度和特殊困难群体火化补助力度。不断规范生活无着流浪乞讨人员救助管理，推动未成年人社会保护工作。推进婚姻登记信息化建设，逐步实现与相关部门之间信息共享。开展孤残儿童收养执法情况评估工作和孤残儿童收养能力评估工作，规范收养管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制41人，其中：行政编制14人，事业编制27人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入36307860.44元，其中：一般公共预算财政拨款36307860.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助列为县级预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入36307860.44元，其中:本年收入36307860.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36307860.44元（本级财力36307860.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助列为县级预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出36307860.44元。财政拨款安排支出36307860.44元，其中，基本支出36307860.44元，项目支出0元。与上年相比减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助支出列为县级预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出：36307860.44元。

2080201行政运行：2019年预算数为1899771.96元，与上年相比增加99776.51元，主要用于行政单位在职人员工资支出 。

　　2080208基层政权和社区建设：2019年预算数为557750元，与上年相比增加557750元，主要用于村（居）两委换届选举工作经费。

2080299其他民政管理事务支出：2019年预算数为739193.67元，与上年相比增加84995.78元，主要用于事业单位在职人员工资支出。

 2080501归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为711968.2元，与上年相比增加576543.6元，主要用于行政单位退休人员工资发放。

2080502事业单位离退休：2019年预算数为287156.8元，与上年相比增加213140.8元，主要用于事业单位退休人员工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为503469.6元，与上年相比减少123328.8元，主要用于在职工作人员缴纳养老保险缴费支出。

2080805义务兵优待：2019年预算数为1946000元，与上年相比增加332320元，主要用于发放义务兵优待金。

2080901退役士兵安置：2019年预算数为2075800.7元，与上年相比增加20.7元，主要用于发放退役士兵一次性经济补助。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置  2019年预算数为70640元.与上年相比减少31957.2元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置的专项业务费.

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构  2019年预算数为356323.17元，与上年相比减少94246.66元，主要用于军队移交政府的离退休干部管理机构专项业务费。

2081001儿童福利：2019年预算数为200400元，与上年相比增加33108元，主要用于孤儿基本生活补助专项业务费支出。

2081002老年福利：2019年预算数为30000.00元，与上年相比无增减，主要用于5所乡镇敬老院人员护理补助。

2081004殡葬: 2019年预算数为937013.1元,与上年相比增加208173.27元，主要用于事业单位殡仪馆在职人员工资支出。

2081005 社会福利事业单位：2019中心敬老院年预算数为178865.07元，与上年相比增加29786.77元，主要用于事业单位县中心敬老院在职人员工资支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：2019年预算数为7387236元，与上年相比减少277690.92元，主要用于残疾两项补助。

2081901城市最低生活保障金支出：2019年预算数为1363000元，与上年相比减少10181000元，减少原因是城市低保上级转移支付补助支出列为县级预算支出，主要用于城市最低生活保障人员生活补助。

2081902农村最低生活保障金支出：2019年预算数为4319040元，与上年相比减少37889760元，减少原因是农村低保上级转移支付补助支出列为县级预算支出，主要用于农村最低生活保障人员生活补助。

2082002流浪乞讨人员救助支出：2019年预算数为295876.29元，与上年相比增加70425.6元，主要用于救助站事业单位在职人员工资。

2082101城市特困人员救助供养支出：2019年预算数为674760元，与上年相比减少121365元，主要用于城市特困人员救助供养人员生活补助。

2082102农村特困人员救助供养支出：2019年预算数为7501200元，与上年相比增加2491224元，主要用于农村特困人员救助供养人员生活补助。

2082502其他农村生活救助：2019年预算数为739804元，与上年相比减少27141元，主要用于精减、小乡干、原村公所人员等其他农村生活救助人员的补助支出。

2101101行政单位医疗：2019年预算数为108083.08元，与上年相比减少31298.84元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗：2019年预算数为137531.04元，与上年相比减少20115.12元，主要用于事业单位的职人员医疗保险缴费。

2101301城乡医疗救助：2019年预算数为500000.00元，与上年相比无增减，主要用于缴入州财政局城乡医疗专户的缴费支出。

2101601老龄卫生健康事务：2019年预算数为1838400元，与上年相比增加49236元，主要用于发放老年人高龄补助和百岁老人补助。

2130119防灾救灾：2019年预算数为635000元，与上年相比增加202000元，主要用于农村住房保险经费395000元，自然灾害生活救助资金40000元，储备救灾物资20万元。

2210201住房公积金：20198年预算数为283577.76元，与上年相比减少42220.8元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

30101基本工资1237860元（其中：基本支出1237860万元，项目支出0元）。 

　　30102津贴补贴1423092元（其中：基本支出1423092元，项目支出0元）。 

　　30103奖金103155元（其中：基本支出103155元，项目支出0元）。 

　　30107绩效工资1229680元（其中：基本支出1229680元，项目支出0元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费503469.6元（其中：基本支出503469.6元，项目支出0元）。 

30110职工基本医疗保险缴费221604.12元（其中：基本支出221604.12元，项目支出0元）。 

　　30112其他社会保障缴费48317.06元（其中：基本支出48317.06元，项目支出0元）。 

30113住房公积金283577.76元（其中：基本支出196976.16元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出169992元（其中：基本支出169992元，项目支出0元）。 

　　30201办公费628150元（其中：基本支出628150元，项目支出0元）。 

　　30226劳务费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。 

　　30228工会经费24757.2元（其中：基本支出24757.2元，项目支出0万元）。 

　　30239其他交通费用121200元（其中：基本支出45.24万元，项目支出0元）。 

　　30299其他商品和服务支出200000元（其中：基本支出200000元，项目支出0元）。  

30302退休费1053981元（其中：基本支出1053981元，项目支出0万元）。

30303退职（役）费2047000.7元（其中：基本支出2047000.7元，项目支出0元）。

　　30305生活补助11607864元（其中：基本支出11607864元，项目支出0元）。 

　　30306救济费14814160元（其中：基本支出14814160元，项目支出0元）。 

　　30307医疗费补助500000元（其中：基本支出500000元，项目支出0元）。 

30999其他对个人和家庭的补助60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）。 

与上年相比减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助列为县级预算。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入36307860.44元。其中，本级财力安排收入36307860.44元，与上年相比减少43743849.35元。

2019年部门预算总支出36307860.44元。本级财力安排支出36307860.44元，其中，基本支出36307860.44元，项目支出0元。与上年相比减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助列为县级预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

收入减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助列为县级预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出减少43743849.35元，减少原因是上年度城乡低保上级转移支付补助列为县级预算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

上年与本年无项目预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县民政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额532000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出233000元，公务接待费支出299000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少13500元，减少的主要原因是：根据中央八项规定、厉行节约减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县民政局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。增减变动主要原因分析（我单位无因公出国（境）情况）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县民政局公务用车购置及运行维护费预算数130000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，增减变动原因分析（2018年无购置公务用车预算）；运行维护费233000元，比2018年预算减少7000元，减少主要原因分析：我单位严格控制公务用车，我单位公务用车运行维护费主要用于保障民政局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县民政局公务接待费预算数299000元，比2018年预算减少6500元，减少主要原因分析：根据中央八项规定、厉行节约减少公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算1004107.2元，主要用于行政人员公务交通补贴，村（居）两委换届选举工作经费。与上年相比增加772760.48元，增加情况主要原因是主要用于本年村（居）两委换届选举工作经费及增加储备救灾物资。

（二）国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，石屏县民政局国有资产总额52929536.74元，其中：流动资产15842997.6元，占资产总额的29.93%；固定资产26728575.14元(房屋构筑物22909623.14元；汽车1177802元；其他固定资产2641150元)，占资产总额的50.50%;在建工程10000000.00元，占资产总额的18.89%；其他资产357964元，占资产总额的0.68%。 

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县民政局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基层政权和社区建设：以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为基本内容的村民自治，已成为发展农村基层民主、提高农村治理水平的一种有效方式。完善居民自治，推进基层社会民主；加强社区管理，提高基层治理水平；拓展社区服务。提高居民生活质量；搞好社区治安，促进社会稳定；切实繁荣社区文化，促进社会进步；改善人居环境，促进人与自然和谐发展。

（二）抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

（三）退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

石屏县民政局

2019年4月1日

监督索引号53252500531400111