石屏县卫生和计划生育局（本级）2019年部门预算公开

石屏县卫生和计划生育局（本级）

2019年部门预算

石屏县卫生和计划生育局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，管辖辖区内县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街9个乡镇卫生院，共9个基层医疗卫生机构和疾控、妇计、卫生监督局3个卫生机构。

（二）机构设置情况

石屏县卫生和计划生育局设有12个内设机构，分别为办公室、人事科、规划财务科、医政管理科（药政药管科、中医科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（妇幼健康项目科、项目办）、政策法规与食品安全监测科、计划生育基层指导与家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科（石屏县防治艾滋病工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12,827,185.36元，其中：一般公共预算财政拨款12,827,185.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加7,195,010.2元，主要原因为离岗乡医补助、综合考核奖励纳入2019年预算，提高退休人员养老金，遗属补助标准提高，公积金、保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,827,185.36元，其中:本年收入12,827,185.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,827,185.36元（本级财力12,827,185.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加7,195,010.2元，主要原因为离岗乡医补助、综合考核奖励纳入2019年预算，提高退休人员养老金，遗属补助标准提高，公积金、保险缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12,827,185.36元。财政拨款安排支出 12,827,185.36元，其中，基本支出12,827,185.36元，项目支出0元。与上年相比增加7,195,010.2元，主要原因为离岗乡医补助、综合考核奖励纳入2019年预算，提高退休人员养老金，遗属补助标准提高，公积金、保险缴费基数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为682,005.00元，主要用于退休人员及遗属生活补助。与上年相比增加534,275.8元，主要原因为提高退休人员养老金，遗属补助标准提高。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为377,788.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少62,768.4元，主要原因为养老保险缴费基数调整。

3．210（类）01（款）01(项）2019年预算数为3,421,194.32元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等。与上年相比增加640,387.9元，主要原因为在职人员综合考核奖励工资纳入2019年预算。

4. 210（类）03（款）99(项）2019年预算数为6,529,584.00元，主要用于乡村医生生活补助、离岗乡村医生补助支出。与上年相比增加6,193,584.00元，主要原因为离岗乡村医生补助纳入2019年预算。

5. 210（类）04（款）08(项）2019年预算数为938,694.00元，主要用于基本公共卫生服务。与上年相比增加80,508元，主要原因为基本公共卫生服务人均配套经费增加。

6. 210（类）04（款）09(项）2019年预算数为30,000.00元，主要用于防治艾滋病县级配套的经费，与上年相比无变动。

7. 210（类）04（款）99(项）2019年预算数为274,200.00元，主要用于住院/全科医生规范化培训经费。与上年相比增加25,430.4元，主要原因为上年预算健康扶贫县级配套的经费、住院/全科医生规范化培训经费2019年纳入预算。

8. 210（类）07（款）99(项）2019年预算数160,920.00元，主要用于计划生育奖励扶助经费，与上年相比增加972.00元，主要原因为计划生育奖励扶助人员变动。

9. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为186,125.96元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费。与上年相比减少25,660.78元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数。

10. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为226,673.28元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少15,495.84元，主要原因为按要求调整住房公积金缴存基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10,468,343.48元，（其中：基本支出10,468,343.48元，项目支出0元），主要包括：基本工资951,144.00元；津贴补贴1578,876.00元；奖金79,262.00元；绩效工资520,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费377,788.8元；职工基本医疗保险缴费170,004.96元；其他社会保障缴费35,010.44元（工伤保险5,666.83元、生育保险13,222.61元、其他社会保障缴费16,121.00元）；住房公积金226,673.28元。其他工资福利支出6,529,584.00元；与上年相比增加6,910,909.04元，主要原因为离岗乡村医生补助、在职人员综合考核奖励工资纳入2019年预算，调整保险、公积金缴存基数。

 商品和服务支出1,518,016.88元，（其中：基本支出1,518,016.88元，项目支出0元），主要包括：办公费28,100.00元；劳务费1,242,894.00元；工会经费19,022.88元；其他交通费用（公务交通补贴）228,000.00元。与上年相比增加849,53.36元，主要原因为基本公共卫生服务人均配套经费增加，人员变动工会经费减少。

对个人和家庭的补助840,825.00元，（其中：基本支出840,825.00元，项目支出0元）主要包括：退休费673,377.00元；生活补助84,348.00元；奖励金47,100.00元；其他对个人和家庭的补助36,000.00元。与上年相比增加199,147.80元，主要原因为提高退休人员养老金，遗属补助标准提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入12,827,185.36元。其中，本级财力安排收入12,827,185.36元。与上年相比增加7,195,010.2元，主要原因为离岗乡医补助、综合考核奖励纳入2019年预算，提高退休人员养老金，遗属补助标准提高，公积金、保险缴存费基数调整。

2019年部门预算总支出 12,827,185.36元。本级财力安排支出 12,827,185.36元，其中，基本支出12,827,185.36元，项目支出0元。与上年相比增加7,195,010.2元，主要原因为离岗乡医补助、综合考核奖励纳入2019年预算，提高退休人员养老金，遗属补助标准提高，公积金、保险缴费基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比增加7,195,010.2元，增长127.74%，主要原因为：

1.提高退休人员养老金，遗属补助标准提高。

2.养老保险缴存基数调整、住房公积金缴存基数调整。

3.离岗乡医一次性补助、综合考核奖励纳入2019年预算。

4.基本公共卫生服务人均配套经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与上年相比增加7,195,010.2元，增长127.74%，主要原因为：

1.提高退休人员养老金，遗属补助标准提高。

2.养老保险缴存基数调整、住房公积金缴存基数调整。

3.离岗乡医一次性补助、综合考核奖励纳入2019年预算。

4.基本公共卫生服务人均配套经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额136,500.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减100,000.00元，减少的主要原因为：我单位认真贯彻落实厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县卫生和计划生育局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县卫生和计划生育公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动，因为公务用车改革，公车划转公务用车平台，我单位不再产生公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2019年石屏县卫生和计划生育公务接待费预算136,500元，比2018年预算减少100,000.00元，主要原因为：我单位认真贯彻落实厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县卫生和计划生育局2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县卫生和计划生育局2019年机关运行经费财政拨款预算275122.88元，主要用于办公费、工会经费。与上年相比减少20985.04元，主要原因为人员变动各项费用减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县卫生和计划生育局国有资产总额3,628,665.26元，其中：流动资产2,989,202元，固定资产623,130.00元，无形资产16,333.26元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县卫生和计划生育局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县卫生和计划生育局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。