石屏县机关事务局2019年部门预算公开

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石屏县机关事务管理局2019年部门预算

石屏县机关事务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合本县实际，制定行政事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协接待范围内的相关接待工作。

3、负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

4、负责机关公务用车制度改革后的车辆管理工作，提高公务用车使用效率。

5、负责机关后勤服务保障工作，做好房屋管理和固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作。

6、负责机关绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

7、对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

8、负责机关安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

9、负责各类所赠物资的管理。

10、完成上级部门和县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县机关事务管理局设有：2个内设机构，分别为办公室、财务科。下设2个股所级财政全额拨款公益一类事业单位：县级机关公务用车保障中心、县级机关后勤服务中心。县级机关公务用车保障中心由县政务服务管理局划入县机关事务管理局。

（三）重点工作概述

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。把学习习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，健全完善学习载体，创新学习活动形式，组织好局班子理论中心组学习、专题讲座、在线学习、撰写优秀读书心得等活动，深入领会系列重要讲话精神的丰富内涵和核心要义，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、以高度负责的态度做好做好本职工作。第一、在公务用车保障中心管理工作上谋求新突破。2019年，我局将在管车、管人上下功夫，计划增设5辆新车，协调缓解公务用车供需矛盾，切实保障公务出行。加强驾驶员管理，计划组织不少于3次召开驾驶员大会，学习安全行车方面的知识及交通规则，严格按照《石屏县县级机关公务用车保障中心管理运行方案》管理。及时制定维修养护方案，在保证维修质量的前提下，降低维修费用，并加强防范车辆维修管理岗位的腐败风险。加强公务车一车一档整理工作，培养中心人员主人翁意识，能独挡中心的核心工作。第二、进一步提高机关后勤服务水平。以厉行节约为前提，坚持高质量完成县“两会”的重要会议和大型活动服务工作，提前做好指引牌准备工作。加强服务人员培训，规范接待和会议程序，严肃接待和会议纪律，提高会议与接待服务能力。做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作。第三、提升财务科和办公室工作效率。进一步加强业务知识和办公软件的学习和应用，提高财务科、办公室办公效率。

3、认真贯彻落实意识形态工作。认真构建大宣传格局，落实局班子组织领导责任，强化思想政治建设，落实思想引领责任。加强教育管理，落实舆论推动责任。加强机关宣传思想阵地管理，落实精神激励责任。

4、加强党风廉政建设，持之以恒推进纪律作风建设和反腐败斗争。加强作风建设，切实转变工作作风。持之以恒抓好机关作风建设，严格贯彻中央八项规定精神和县委实施办法，严格执行“八不准”纪律。

5、持续打好脱贫攻坚战。继续认真贯彻县委、县政府的决策，坚持以脱贫攻坚统揽全局工作，乡村振兴为依托，按照县委和县扶贫联席办的要求，组织协调做好我局扶贫开发攻坚工作。加强对我局驻村扶贫队员管理，积极发挥队员桥梁纽带、政策宣传、项目实施等作用，切实落实我局扶贫工作。

6、配合做好县委、县政府安排的各项中心工作。作为政府机关组成部门，我局的工作将紧紧围绕中心、服务大局，在2019年各项工作中，以全局之力，全力以赴的配合做好县委、县政府安排的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3870788.45元，其中：一般公共预算财政拨款3870788.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加479504.90元，增加14.14%，增减变动原因分析为人员工资调整及用于机关服务的物业管理费、维修（护）费用增加 。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3870788.45元，其中:本年收入3870788.45元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3870788.45元（本级财力3870788.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加479504.90元，增加14.14%，增减变动原因分析为人员工资调整及用于机关服务的物业管理费、维修（护）费用增加 。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3870788.45元。财政拨款安排支出 3870788.45元，其中，基本支出3870788.45元，项目支出0元。与上年相比增加479504.90元，增加14.14%，增减变动原因分析为人员工资调整及用于机关服务的物业管理费、维修（护）费用增加 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201（类）03（款）01（项）2019年预算数为496639.12元，与上年相比增加222460.14元，主要是行政人员工资及5个公益性岗位人员工资增加。

2. 201（类）03（款）03（项）2019年预算数为2820000元，与上年相比增加205000元，主要是保障机关事务管理的水费、电费、物业管理费、维修（护）费支出增加。

3. 201（类）03（款）50（项）2019年预算数为376112.13元，与上年相比增加96443.46元，主要是事业运行人员工资增加。

4.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为87348元，与上年相比减少5878.8元，主要是机关事业单位基本养老保障缴费支出减少。

5. 210（类）11（款）01（项）2019年预算数为19320.96元，与上年相比减少1144.86元，主要是行政单位医疗支出减少。

6. 210（类）11（款）02（项）2019年预算数为22386.64元，与上年相比减少1073.6元，主要是事业单位医疗支出减少。

7. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为48981.6元，与上年相比增加989.28元，主要是住房公积金调整增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1019788.85元（其中：基本支出1019788.85元，项目支出0元），与上年相比减少196359.98元，增减变动原因分析：人员工资福利支出调整。 

商品和服务支出2850999.6元（其中：基本支出2850999.6元，项目支出0元），与上年相比增加675864.88元，增减变动原因分析：主要是县委、县政府办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、安全保卫等物业管理费及 维修（护）费增加。 

对个人和家庭补助支出0元。 

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3870788.45元。其中，本级财力安排收入3870788.45元，与上年相比增加479504.90元。增减变动原因分析为人员工资调整及用于机关服务的物业管理费、维修（护）费用增加 。

2019年部门预算总支出 3870788.45元。本级财力安排支出 3870788.45元，其中，基本支出3870788.45元，项目支出0元，与上年相比增加479504.90元。增减变动原因分析为人员工资调整及用于机关服务的物业管理费、维修（护）费用增加 。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入预算数较上年增加479504.90元，增减变动原因分析：为人员工资调整、物业管理费及 维修（护）费增加。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算数较上年增加479504.90元，增减变动原因分析：为人员工资调整、物业管理费及维修（护）费增加。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算中无项目支出情况说明。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1845000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1755000元，公务接待费支出90000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少410000元，减少的主要原因是：我局认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县机关事务管理局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数1755000元。其中：购置费800000元，比2018年预算减少400000元，增减变动原因分析：减少公务用车购置费用；运行维护费955000元，与2018年预算一致，增减变动主要原因分析：主要用于保障县级机关公务用车保障中心工作产生的公务用车维修费及保险费支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县机关事务管理局公务接待费预算数90000元，比2018年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《石屏县党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，严格控制公务接待费用支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县机关事务管理局2019年预算无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县机关事务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算2850999.6元，主要用于水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费等办公费用。与上年相比增加675864.88元，主要是县委、县政府办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、安全保卫等物业管理费及维修（护）费增加。 

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县机关事务管理局国有资产总额829327.03元，其中：流动资产475221.03元，固定资产354106元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县机关事务管理局2019年无预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标

石屏县机关事务管理局2019年无项目支出绩效目标说明。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县机关事务管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　（六）机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

监督索引号53252500155700111