石屏县疾病预防控制中心2019年部门预算公开

石屏县疾病预防控制中心2019年部门预算

石屏县疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫生健康局领导下的全民事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

（二）机构设置情况

 石屏县疾病预防控制中心设有：办公室、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、计划免疫规划科、急传科、慢病科及公共卫生科八个科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

１、常规进行全县传染病疫情动态监测、管理，每天及时审核各医疗机构上报的传染病报告卡，对各直报单位的报告卡质量进行质控。

２、开展法定传染病报告管理检查及疫情漏报调查。

３、开展结核、手足口病、狂犬病防控、登革热、寨卡病毒病、人感染高致病性禽流感防控，开展中东呼吸综合征监测工作。

４、突发公共卫生事件处置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7,294,156.90元，其中：一般公共预算财政拨款7,294,156.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）收入增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）收入增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）收入增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）收入减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）收入减少25,697.72元； 住房公积金（2210201）收入减少10,679.04元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 7,294,156.90元，其中:本年收入7,294,156.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,294,156.90元（本级财力7,294,156.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）收入增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）收入增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）收入增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）收入减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）收入减少25,697.72元；住房公积金（2210201）收入减少10,679.04元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 7,294,156.90元。财政拨款安排支出 7,294,156.90元，其中，基本支出7,294,156.90元，项目支出0元。与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）支出增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）支出增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）支出增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）支出减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）支出减少25,697.72元；住房公积金（2210201）支出减少10,679.04元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、事业单位离退休（2080502）支出800258.00元，主要用于退休人员工资 ，与上年相比增加615,073.20元，主要原因为退休人员增加及退休工资增长 。

2、疾病预防控制机构（2100401）支出4675578.14元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加999,145.53元，主要原因为在职人员工资增长。

3、 重大公共卫生专项（2100409）支出650,000.00元，主要用于全县慢性病示范区创建，与上年相比增加650,000.00元，主要原因为 2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出577015.20元，主要用于缴纳在职人员养老保险，与上年相比减少67,221.60元，主要原因为在职转退休3人，以及缴费基数减少。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出0元，与上年相比减少257,694.72元，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出2019年未作预算支出。

6、事业单位医疗（2101102）支出283666.84元，主要用于缴纳职工医疗保险，与上年相比减少25,697.72元，主要原因为减少原因是在职转退休3人，以及缴费基数减少。

7、住房公积金（2210201）支出307638.72元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比减少10,679.04元，主要原因为在职转退休3人，以及缴费基数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组7,294,156.90元（其中：基本支出7,294,156.90元，项目支出0元），与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：

1、301工资福利支出5,573,924.98元，与上年相比增加440,814.85元，主要原因为工资正常增长。

2、302商品和服务支出900,873.92元，与上年相比增加869,337.60元，主要原因为：（1）2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，增加支出600,000.00元；（2）取消卫生检测收费后增加成本补偿支出220,000.00元，（3）增加重大公共卫生经费50,000.00元。

3、303对个人和家庭的补助797,358.00元，与上年相比增加614,773.20元，主要原因为退休人员增加及退休工资增长。

4、307债务利息及费用支出22,000.00元，与上年相比减少22,000.00元，主要原因为2018年支付2017-2018年的利息费用。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。  

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入7,294,156.90元。其中，本级财力安排收入7,294,156.90元。与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）收入增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）收入增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）收入增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）收入减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）收入减少25,697.72元； 住房公积金（2210201）收入减少10,679.04元。

2019年部门预算总支出 7,294,156.90元。本级财力安排支出 7,294,156.90元，其中，基本支出7,294,156.90元，项目支出0元。与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）支出增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）支出增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）支出增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）支出减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）支出减少25,697.72元；住房公积金（2210201）支出减少10,679.04元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）收入增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）收入增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）收入增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）收入减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）收入减少25,697.72元； 住房公积金（2210201）收入减少10,679.04元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

 基本支出预算与上年相比增加1,902,925.65元，主要原因为：(1)由于退休人员增加及退休工资增长，事业单位离退休（2080502）支出增加615,073.20元 ;（2）由于在职人员工资增长，疾病预防控制机构（2100401）支出增加999,145.53元；（3）由于2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，重大公共卫生专项（2100409）支出增加650,000.00元；(4)由于在职转退休3人，以及缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出减少67,221.60元；机关事业单位职业年金缴费支（2080506）支出减少257,694.72元；事业单位医疗（2101102）支出减少25,697.72元；住房公积金（2210201）支出减少10,679.04元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

石屏县疾病预防控制中心2019年无项目预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额200,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，公务接待费支出100,000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加100,000.00元，增加的主要原因是：（1）2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，会增加公务接待费及公务用车运行维护费；（2）我中心车辆使用时间过长，会增加公务用车维修费。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县疾病预防控制中心因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数100 ,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元。运行维护费100,000.00元，比2018年预算增加40,000.00元，增加的主要原因分析：（1）2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，会增加公务用车燃料费、维修费、过路过桥费；（2）我中心车辆使用时间过长，会增加公务用车维修费。

（三）公务接待费

2019年石屏县疾病预防控制中心公务接待费预算数100,000.00元，比2018年预算增加60,000.00元，增加的主要原因分析：2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作，会增加公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县疾病预防控制中心2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县疾病预防控制中心2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年1月1日，石屏县疾病预防控制中心国有资产总额19,403,970.43元，其中：流动资产3,385,458.33元，固定资产13,946,750.88元，在建工程1,371,761.22元，无形资产700,000.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

石屏县疾病预防控制中心2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县疾病预防控制中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

三、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。