石屏县红十字会2019年部门预算

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石屏县红十字会2019年部门预算

目录

第一部分  石屏县红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分  石屏县红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县红十字会2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。州红十字会在县委、县政府的领导和红河州红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

1.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其它受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救助；

3.开展造血干细胞、人体器官捐献工作，参与无偿献血、遗体组织捐献工作；

4.组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作和其他人道服务工作；

5.按照上级红十字会的统一部署参加国内外人道救援工作；

6.依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人捐赠；依法自主处理募捐款物；

7.宣传执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际红十字与红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.完成县委、县政府和上级红十字会布置和交办的工作任务，协助相关部门完成其它工作。

（二）机构设置情况

石屏县红十字会设有：办公室

（三）重点工作概述

2019年，红十字会重点工作任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为构建和谐石屏作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

1.开展红十字博爱送万家、博爱周活动；

2.做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；

3.持续举办应急救护培训工作；

4.开展宣传筹资活动，尤其是组织参加全国红十字会系统第二届众筹扶贫大赛；

5.开展志愿服务工作；

6.做好石屏县红十字会机构改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制2人，其中：行政编制 1人，事业编制1人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入336703.64元，其中：一般公共预算财政拨款336703.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了75144.89元，增加了28.73%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入336703.64元，其中:本年收入336703.64元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336703.64元（本级财力336703.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了75144.89元，增加了28.73%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 336703.64元。财政拨款安排支出336703.64元，其中，基本支出336703.64元，项目支出0元。与上年相比增加了75144.89元，增加了28.73%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501归口管理的行政单位离退休”2019年预算数为33044.80元，较上年预算数增加33044.80元，增加100%。主要是2018年无预算。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为26719.20元，较上年预算数减少2241.60元，减少7.74%。主要是养老保险缴费基数降低。

3.“2081601行政运行”2019年预算数为247855.48元，较上年预算数增加56607.73元，增加29.60%。主要是年内工资正常调增。

4.“2101101行政单位医疗”2019年预算数为13052.64元，较上年预算数减少825.72元，减少5.95%。主要是医疗保险缴费基数降低。

5.“2210201住房公积金”2019年预算数为16031.52元，较上年预算数增加144.00元，增加0.91%。主要是年内工资正常调增。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出336703.64元，项目支出0万元）。与上年相比增加75144.89元，增加28.73%。主要增加变动原因是：基本支出增加75144.89元，增加28.73%，原因是离退休款2018年无预算、年内工资正常调增及住房公积金增加，从而增加经费。

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出283599.32元（其中：基本工资62976.00元，津贴补贴118236.00元，奖金5248.00元，绩效工资40000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费26719.20元，职工基本医疗保险缴费12023.64元，其他社会保险缴费2364.96元，住房公积金16031.52元），商品和服务支出20159.52元（其中：办公经费2100.00元，    其他交通费用16800.00元，），对个人和家庭的补助支出32944.80元（其中：退休费32944.80元）。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入336703.64元。其中，本级财力安排收入336703.64元。与上年相比增加75144.89元，增加28.73%。主要增加变动原因是：基本支出增加75144.89元，增加28.73%。原因是离退休款2018年无预算、年内工资正常调增及住房公积金增加，从而增加经费。

2019年部门预算总支出336703.64元。本级财力安排支出336703.64元，其中，基本支出336703.64元。与上年相比增加75144.89元，增加28.73%。主要增加变动原因是：基本支出增加75144.89元，增加28.73%，原因是离退休款2018年无预算、年内工资正常调增及住房公积金增加，从而增加经费。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入与上年相比增加75144.89元，增加28.73%。主要原因是：离退休款2018年无预算、年内工资正常调增及住房公积金增加，从而增加经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出336703.64元，比上年预算数增加75144.89元，增加28.73%。主要原因是：离退休款2018年无预算、年内工资正常调增及住房公积金增加，从而增加经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算数。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额22000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出22000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少8000.00元，减少的主要原因是：公务接待费减少3000.00元，公务用车购置及运行维护费减少5000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县红十字会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费0元，比2018年预算减少5000.00元，减少变动主要原因分析：公务用车划归机关事务管理局公车平台使用。

（三）公务接待费

2019年石屏县红十字会公务接待费预算数22000.00元，比2018年预算减少3000.00元，增减变动主要原因分析：按照“三公经费”只减不增的原则，结合当年需要开展工作情况适当减少公务接待经费。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县红十字会2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算20159.52元，主要用于办公经费、工会经费、其他交通费用。与上年相比增加25.20元，增加0.13%。主要原因是：年内工资增加，从而增加了工会经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县红十字会国有资产总额126175.04元，其中：流动资产18458.04元，固定资产107717.00元，在建工程0元，无形资产0万元。固定资产中，房屋建筑物0万元，单价50万元（含以上）的通用设备0万元，其他固定资产107717.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县红十字会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，0级指标，指标值0。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分  石屏县红十字会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500576100111