中共石屏县委党史研究室2019年部门预算

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中共石屏县委党史研究室2019年部门预算

目录

第一部分  中共石屏县委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分  中共石屏县委党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  中共石屏县委党史研究室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党石屏县历史》。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《石屏县志》，对部门志、专业志、乡镇志、村志编纂进行指导和审定。

4.负责县级史志资料的征集整理和编纂出版工作，每年编纂出版《中共石屏县委执政纪要》和《石屏年鉴》。

5.做好党史、地方志书的发行与收藏保管工作，加强革命遗址保护利用及党史学习教育基地建设，运用史志资料、书籍和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史和地方志资政、育人、存史、教化的作用，为石屏县加强党的建设和地方经济社会发展服务。

6.对全县涉及党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据。

7.完成县委、县人民政府和上级党史和地方志部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共石屏县委党史研究室设有：综合科、党史编研科（《中共石屏县委执政纪要》编辑部）、县志年鉴编纂科（《石屏年鉴》编辑部）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作：

1.继续做好《中共石屏地方史》（第二卷）编纂工作。

2.编纂出版《中共石屏县委执政纪要》（2018）。

3.编纂出版《石屏年鉴》（2019）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1129754.28元，其中：一般公共预算财政拨款1129754.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加151858.16元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1129754.28元，其中:本年收入1129754.28元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129754.28元（本级财力1129754.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加151858.16元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1129754.28元。财政拨款安排支出1129754.28元，其中，基本支出1129754.28元，项目支出0元。与上年相比增加151858.16元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）2019年预算数为777531.36元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加73523.34元。

2.201（类）03（款）01（项）2019年预算数为110000元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加110000元。

3.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为65158.4元。主要用于对个人和家庭补助支出。与上年相比增加58338.4元。

4.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为85034.4元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少25350元。

5.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为41009.48元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少10919.5元。

6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为51020.64元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少9580.32元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1129754.28元，项目支出0元）。与上年相比增加151858.16元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1129754.28元。其中，本级财力安排收入1129754.28元。与上年相比增加151858.16元。

2019年部门预算总支出1129754.28元。本级财力安排支出1129754.28元，其中，基本支出1129754.28元，项目支出0元。与上年相比增加151858.16元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入与上年相比增加151858.16元。主要原因为2018年无印刷费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出与上年相比增加151858.16元。主要原因为2019年印刷费支出增加110000元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年与2018年均无项目支出预算，故无增减变化情况及原因说明。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共石屏县委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额25000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出25000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10000元，减少的主要原因是：县市之间的业务交流减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共石屏县委党史研究室因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共石屏县委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元；运行维护费0元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因公务用车已移交公务用车管理平台并出售。

（三）公务接待费

2019年中共石屏县委党史研究室公务接待费预算数25000元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因为县市之间的业务交流减少。

九、部门政府购买服务情况说明

中共石屏县委党史研究室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共石屏县委党史研究室2019年机关运行经费财政拨款预算174366.64元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴和工会经费。与上年相比增加93852.08元，主要原因是印刷费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共石屏县委党史研究室国有资产总额174320.42元，其中：流动资产14711.42元，固定资产159609元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1．出版发行《中共石屏委执政纪要》《石屏年鉴》；

2．征集、研究、编纂史志资料；

3．搜集、整理石屏县党政数据库资料并上报州党史研究和地方志编纂办公室；

4．编写《云南年鉴》《红河州年鉴》石屏部分资料并上报。

（四）项目支出绩效目标

中共石屏县委党史研究室2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分  中共石屏县委党史研究室2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500128400111