中共石屏县委政法委员会2019年部门预算

监督索引号53252500121600000

中共石屏县委政法委员会2019年部门预算

中共石屏县委政法委员会2019年预算公开

目录

第一部分 中共石屏县委政法委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中共石屏县委政法委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共石屏县委政法委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共石屏县委员会政法委员会（简称县委政法委）是中共石屏县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2．深入贯彻党中央和省州县党委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3．加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

4．组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

5．掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

6．组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

7．指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

8．完成州委政法委和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县委政法委2019年预算编制单位共1个，其中：财政全供给单位1个。县委政法委机关机构设有：政法委办公室、县综治办、政工办、执法监督室、县维稳办、县委依法治县办等6个科室。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和省委州委政法工作会议及县委十四届四次全会精神，树年“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委“123”工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以政治建设为统领，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全县社会大局持续和谐稳定，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

二、预算单位基本情况

中共石屏县委政法委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休人员0人，退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,185,084.68元，其中：一般公共预算财政拨款2,185,084.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,185,084.68元，其中:本年收入2,185,084.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,185,084.68元（本级财力2,185,084.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,185,084.68元。财政拨款安排支出2,185,084.68元，其中，基本支出2,185,084.68元，项目支出0元。与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101款预算数为1,734,714.96元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。与上年相比增加379,748.08元，主要是人员工资待遇标准提高。

2.2080501款预算数为64,040.00元，主要用于离退休人员的离退休费、生活补助费。与上年相比增加50,400.00元，主要是提高退休人员生活补助。

3.2080505款预算数为186,278.40元，主要用于职工养老保险费支出。与上年相比减少3,682.80元，主要是职工养老保险费计算基数变动。

4.2101101款预算数为88,284.28元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比减少1,146.26元，主要是职工医疗保险费计算基数变动。

5.2210201款预算数为111,767.04元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加7,264.80元，主要是人员工资待遇标准提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,851,097.64元，其中：基本支出1,851,097.64元，项目支出0元，与上年相比增加322,134.54元，主要是人员工资待遇标准提高。

商品和服务支出270,147.04元，其中：基本支出270,147.04元，项目支出0元，与上年相比减少15,935.20元，主要是机关调出人员一名。

对个人和家庭的补助63,840.00元，其中：基本支出63,840.00元，项目支出0元，与上年相比增加50,400.00元，主要是提高退休人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2,185,084.68元。其中，本级财力安排收入2,185,084.68元。与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

2019年部门预算总支出 2,185,084.68元。本级财力安排支出2,185,084.68元，其中，基本支出2,185,084.68元，项目支出0元。与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算与上年相比增加356,599.34元，主要是人员工资待遇标准提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共石屏县委政法委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额130,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50,000元，公务接待费支出80,000元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年中共石屏县委政法委员会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共石屏县委政法委员会公务用车购置及运行维护费预算数50,000元。其中：购置费0元，与2018年预算数一致；运行维护费50,000元，与2018年预算持平，主要用于保障综治维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共石屏县委政法委员会公务接待费预算数80,000元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无部门政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共石屏县委政法委员会2019年机关运行经费财政拨款预算270,147.04元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少15,935.20元，主要原因人员减少一人。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，中共石屏县委政法委员会国有资产总额2,357,085.20元，其中：流动资产1,761,385.20元，固定资产595,700元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 中共石屏县委政法委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53252500121600111