石屏县市场监督管理局2019年部门预算

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石屏县市场监督管理局2019年部门预算

石屏县市场监督管理局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县市场监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发< 石屏县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（石办发〔2015〕87号）文件精神，将县食品药品监督管理局、县工商行政管理局县质量技术监督局的职能整合，组建县市场监督管理局。为县人民政府23个工作部门之一，正科级，加挂石屏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。不再保留县食品药品监督管理局、县工商行政管理局县质量技术监督局。

1、取消国家和省、州、县文件明确取消的工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督方面的有关职责。

2、划入（1）将原石屏县人民政府食品安全委员会办公室、石屏县食品药品监督管理局、石屏县工商行政管理局、石屏县质量技术监督局的职责整合，划入石屏县市场监督管理局。（2）划入行业安全生产监督管理的职能。

3、增加（1）增加依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场“黑名单”制度的职责。（2）增加配合组织部门开展非公有制经济组织的党建工作职责。

4、加强（1）加强涉及人民群众生命财产安全的产品质量、特种设备安全监管职责；加强食品药品安全监管、制度建设和综合协调的职责；加强服务社会经济发展与保护经营者、消费者合法权益，建立健全市场主体社会信用体系的职责。（2）加强和完善市场执法体系，大力整合市场监管执法力量，提高市场监管综合执法能力，构建市场监管长效机制，维护良好的市场秩序。完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品违法犯罪行为的依法惩处力度。（3）加强申诉举报机制，构建统一的涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理职责的申诉举报体系，完善申诉举报网络，保护消费者和生产经营者合法权益。（4）加强基础项目检测和初级检验能力建设，逐步建立完善的技术支撑保障体系，加大政府购买服务力度，完善技术保障体系，提高产品（商品）质量和食品药品监督管理的科学化水平。

根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

石屏县市场监督管理局机关设16个内设机构。包括：办公室、计划财务科、人事监察科、政策法规科、注册登记科、市场主体监督管理科、市场规范监督管理科、食品安全协调科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮食品监督管理科、药械保化监督管理科、质量与商标广告监督管理科、标准计量认证认可科、特种设备安全监督管理科、消费者权益保护科（申投诉举报中心）。下设行政执法大队1个，派出机构9个，包括：异龙所、宝秀所、龙朋所、坝心所、牛街所、大桥所、新城所、龙武所、哨冲所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：1、抓住监管薄弱环节，强化食品药品安全风险隐患排查；2、加强自身建设，提高监管能力；3、深化“放管服”改革,不断优化营商环境；4、实施质量提升行动，保障质量安全；5、强化行政处罚与刑事司法相衔接，严厉打击违法违规经营行为；6、加强监督检查，确保责任落实到位；7、深入推进品牌建设，提升县域经济发展质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制 77人，事业编制6人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14577041.08元，其中：一般公共预算财政拨款14577041.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 14577041.08元，其中:本年收入14577041.08元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14577041.08元（本级财力14577041.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14577041.08元。财政拨款安排支出 14577041.08元，其中，基本支出14577041.08元，项目支出0元。与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）38（款）01(项）2019年预算数为10471716.6元，较上年执行数增加2393882.22元，增加的主要原因是在职人员增加工资，经费增加，支出增加。主要用于行政人员工资福利、人员公用经费等方面的支出。

2.201（类）38（款）04(项）2019年预算数为50000元，较上年执行数增加50000元，增加的主要原因是业务增加，经费增加，支出增加。主要用于商事制度改革、食品药品监管、商品质量检测、市场监管等方面工作经费支出。

3.201（类）38（款）05(项）2019年预算数为160000元，较上年执行数增加160000元，增加的主要原因是业务增加，经费增加，支出增加。主要用于市场监管执法活动、查处各类经济违法案件的专项工作经费支出。

4.201（类）38（款）06(项）2019年预算数为50000元，较上年执行数增加50000元，增加的主要原因是业务增加，经费增加，支出增加。主要用于开展消费者权益日宣传活动、“消费满意示范店”创建工作，解决消费者投诉、加强12315消费维权服务站建设等方面的支出。

5.201（类）38（款）50(项）2019年预算数为612125.2元，较上年执行数增加147049.54元，增加的主要原因是事业人员增加工资，经费增加，支出增加。主要是事业人员工资福利、人员公用经费等方面的支出。

6. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为720356.8元，较上年执行数增加540808元，增加的主要原因是退休人员增加退休费，经费增加，支出增加。主要用于退休人员退休费、退休公用经费、退休生活费、遗属人员生活补助等方面的支出。

7. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为1210821.6元，较上年执行数减少113088元，减少的主要原因是在职人员减少，缴费基数减少，经费减少，支出减少。主要用于单位缴纳基本养老保险费方面的支出。

8. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为546116.76元，较上年执行数减少43766.1元，减少的主要原因是行政人员减少，缴费基数减少，经费减少，支出减少。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费方面的支出。

9. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为34767.96元，较上年执行数减少1846.5元，减少的主要原因是事业人员缴费基数减少，经费减少，支出减少。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费方面的支出。

10. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为721136.16元，较上年执行数减少668.16元，减少的主要原因是在职人员缴费基数减少，经费减少，支出减少。主要用于财政补助在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14577041.08元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出12766580.84元，商品和服务支出1092303.44元，对个人和家庭的补助718156.8元，债务利息及费用支出0元。

1.基本支出14577041.08元。其中：工资福利支出12766580.84元，商品和服务支出1092303.44元，对个人和家庭补助支出718156.80元。与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，支出增加。

2.项目支出0元。其中：商品和服务支出0元，基本建设资本性支出0元，资本性支出0元。与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入14577041.08元。其中，本级财力安排收入14577041.08元。与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，收入增加。

2019年部门预算总支出 14577041.08元。本级财力安排支出 14577041.08元，其中，基本支出14577041.08元，项目支出0元。与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入 14577041.08元，与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算14577041.08元，与上年11924233.92元相比增加2652807.16元，增加的主要原因是在职人员和退休人员增加工资，经费增加，支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0元，与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县市场监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额540000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出330000元，公务接待费支出210000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县市场监督管理局因公出国（境）费预算数0元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县市场监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数330000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元；运行维护费330000元，与上年持平。主要用于保障市场监督管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县市场监督管理局公务接待费预算数210000元，与上年持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县市场监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算1092303.44元。主要用于办公费、工会经费、其他交通费用。较上年预算执行数增加240880.24元，增加主要原因：今年新增市场监督管理专项经费50000元，新增市场监管执法专项经费160000元，新增消费者权益保护专项经费50000元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县市场监督管理局国有资产总额20877432.03元，其中：流动资产1684751.39元，固定资产15457040.09元，在建工程3731523.7元，无形资产4116.85元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无

第二部分石屏县市场监督管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）行政运行：反映市场监督管理本级机关的基本支出。

（五）市场监督管理专项：指反映市场监督管理专项业务方面的支出。

（六）消费者权益保护：反映市场监督管理部门在 12315行政执法体系建设，依法打击侵害消费者权益行为等方面的专项支出。

（七）认证认可监督管理：指认证认可业务活动支出。

（八）标准化管理：指开展标准化管理方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市场监督管理部门用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市场监督管理机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十一）机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

石屏县市场监督管理局

2019年4月8日

监督索引号53252500144600111