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索引号20240924-181045-557
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发布机构000014348/2019-00875
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文号
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发布日期2019-04-09
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时效性有效
石屏县公路工程勘测队2019年预算公开
石屏县公路工程勘测队2019年预算公开
目录
第一部分 石屏县公路工程勘测队2019年部门预算编制说明
第二部分 石屏县公路工程勘测队2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 石屏县公路工程勘测队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
本单位负责编制全县农村公路中、长期规划,做好项目储备工作,为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据;做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作;配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作;做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。
(二)机构设置情况
石屏县公路工程勘测队设有两个股室:办公室、设计室。
(三)重点工作概述
参与做好重点项目前期工作,做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。
二、预算单位基本情况
石屏县公路工程勘测队编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有6人,其中:财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年石屏县公路工程勘测队财务总收入877342.55元,其中:一般公共预算财政拨款877342.55元,占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2019年石屏县公路工程勘测队财政拨款收入877342.55元,其中:本年收入877342.55元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款877342.55元(本级财力877342.55元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 877342.55元。财政拨款安排支出 877342.55元,其中,基本支出877342.55元,项目支出0元。上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为90835.2元,较上年执行数减少42788.64元,主要原因是养老保险缴费基数较上年减少。
2.2101102事业单位医疗支出2019年预算数42933.84元,较上年执行数减少1708.68元,主要原因是医疗保险费用缴费基数较上年减少。
3.2140199其他公路水路运输支出2019年预算数为694976.39元,较上年执行数增加149555.04元,主要原因是本年在职人员经费支出增加。
4.2210201住房公积金2019年预算数为48597.12元,较上年执行数增加1287.36元,主要原因是本年公积金缴费工资基数增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
石屏县公路工程勘测队2019年财政拨款总支出877342.55元。部门预算支出877342.55元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出866529.83元,较上年增加106176.12元,主要原因是本年人员经费支出较上年增加;商品和服务支出10812.72元,较上年增加168.96元,主要原因是本年工会经费支出增加。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年石屏县公路工程勘测队预算总收入877342.55元。其中,本级财力安排收入877342.55元,与上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加;2019年石屏县公路工程勘测队预算总支出877342.55元。本级财力安排支出 877342.55元,其中,基本支出877342.55元,项目支出0元。与上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加.
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年石屏县公路工程勘测队预算总收入877342.55元。其中,本级财力安排收入877342.55元,与上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年石屏县公路工程勘测队(本级)基本支出877342.55元。其中,本级财力安排支出877342.55元,与上年相比增加106345.08元,较上年增加14%,增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
本年无项目支出
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
石屏县公路工程勘测队2019年财政拨款“三公”经费预算总额6000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出5000元,公务接待费支出1000元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数保持一致。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年石屏县公路工程勘测队因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加/减少0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年石屏县公路工程勘测队公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中:购置费0元,比2018年预算增加/减少0元;运行维护费5000元,比2018年预算增加/减少0元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年石屏县公路工程勘测队公务接待费预算数1000元,比2019年预算增加/减少0元。
九、部门政府购买服务情况说明
无
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
无机关运行经费支出。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,石屏县公路工程勘测队国有资产总额307846.2元,其中:流动资产1046.2元,固定资产306800元。
(三)本部门预算绩效情况说明
无
(四)项目支出绩效目标
无
(五)县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分 石屏县公路工程勘测队(本级)2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的金。
(二)其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
(三)基本支出,指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
(四)"三公"经费,指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
石屏县公路工程勘测队
2019年4月9日
附件【239002石屏县公路工程勘测队_20190322044518.xls】