石屏县公路工程勘测队2019年预算公开

　　石屏县公路工程勘测队2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县公路工程勘测队2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县公路工程勘测队2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县公路工程勘测队2019年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县公路工程勘测队设有两个股室：办公室、设计室。

　　（三）重点工作概述

　　参与做好重点项目前期工作，做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县公路工程勘测队编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年石屏县公路工程勘测队财务总收入877342.55元，其中：一般公共预算财政拨款877342.55元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年石屏县公路工程勘测队财政拨款收入877342.55元，其中:本年收入877342.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877342.55元（本级财力877342.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 877342.55元。财政拨款安排支出 877342.55元，其中，基本支出877342.55元，项目支出0元。上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为90835.2元，较上年执行数减少42788.64元，主要原因是养老保险缴费基数较上年减少。

　　2.2101102事业单位医疗支出2019年预算数42933.84元，较上年执行数减少1708.68元，主要原因是医疗保险费用缴费基数较上年减少。

　　3.2140199其他公路水路运输支出2019年预算数为694976.39元，较上年执行数增加149555.04元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。

　　4.2210201住房公积金2019年预算数为48597.12元，较上年执行数增加1287.36元，主要原因是本年公积金缴费工资基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县公路工程勘测队2019年财政拨款总支出877342.55元。部门预算支出877342.55元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出866529.83元，较上年增加106176.12元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出10812.72元，较上年增加168.96元，主要原因是本年工会经费支出增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年石屏县公路工程勘测队预算总收入877342.55元。其中，本级财力安排收入877342.55元，与上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加；2019年石屏县公路工程勘测队预算总支出877342.55元。本级财力安排支出 877342.55元，其中，基本支出877342.55元，项目支出0元。与上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加.

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年石屏县公路工程勘测队预算总收入877342.55元。其中，本级财力安排收入877342.55元，与上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年石屏县公路工程勘测队（本级）基本支出877342.55元。其中，本级财力安排支出877342.55元，与上年相比增加106345.08元，较上年增加14%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年无项目支出

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县公路工程勘测队2019年财政拨款“三公”经费预算总额6000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000元，公务接待费支出1000元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数保持一致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县公路工程勘测队因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县公路工程勘测队公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费5000元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县公路工程勘测队公务接待费预算数1000元，比2019年预算增加/减少0元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县公路工程勘测队国有资产总额307846.2元，其中：流动资产1046.2元，固定资产306800元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县公路工程勘测队（本级）2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）"三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　石屏县公路工程勘测队

　　   2019年4月9日