石屏县招商局2019年部门预算公开

监督索引号53252500155400000

石屏县招商局2019年部门预算

石屏县招商局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县招商局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家及省州县的对外开放政策，协助政府组织实施对外开放规划，代表政府与外来投资企业对接洽谈项目，并接受外商投诉。

（二）机构设置情况

石屏县招商局设有：办公室、项目股、信息股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：一是围绕建设高原特色现代农业示范县目标，坚持“生态优先、效益优化、示范带动”原则，大力引进和培育具有领军示范带动作用的农业龙头企业，不断延伸农业产业链和价值链。大力推进以特色水果、蔬菜、畜禽为主的农特产品精深加工，实现农产品加工业新突破。二是围绕把石屏建成全国重要的豆制品研发和深加工基地的目标，坚持“产业集中、企业集群、要素集聚”原则，以石屏豆腐“一园三区”为载体，引进一批实力强、有创新的知名企业，力促项目落地见效，努力打造“绿色生态园区、工艺展示园区、美食享受园区、科普示范园区、文化体验园区”，推动石屏豆腐产业优化升级。三是围绕建设全省重要的旅游目的地目标，开展生态旅游综合体、康养旅游集聚区，民族文化和美食享受体验区主题招商，全面激活“古城韵、湿地缘、花腰情、美食怡”四大特色元素，拓展全域旅游的深度和广度，吸引更多企业、游客到石屏投资旅游，促进县域经济高质量跨越发展，圆满完成2019年州级部门下达的各项招商引资目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,102,804.87元，其中：一般公共预算财政拨款1,102,804.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加309,688.99元，增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,102,804.87元，其中:本年收入1,102,804.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,102,804.87元（本级财力1,102,804.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加309,688.99元，增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,102,804.87元。财政拨款安排支出1,102,804.87元，其中，基本支出1,102,804.87元，项目支出0元。与上年相比增加309,688.99元,增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308项收入200,000元，主要用于招商引资工作经费的支出，与上年对比增加200,000元，变动原因主要是增加200,000元招商引资工作经费；

2.2011350项收入720,155.71元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出，与上年对比增加159,192.61元，主要原因是人员工资正常晋升；

3.2080505项收入91,027.2元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出，与上年对比减少7,292.4元，主要原因是缴纳基数变动；

4.2101102项收入46,217.82元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比减少2,854.58元，主要原因是缴纳基数变动；

5.2210201项收入48,258.72元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，与上年对比减少28.8元，主要原因是缴纳基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,102,804.87元，项目支出0元）。与上年相比增加309,688.99元,增加39.05%，主要增加变动原因是：基本支出增加309,688.99元,增加39.05%，原因是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资调整变动。

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出891,410.95元（其中：基本工资219,696元，津贴补贴145,584元，奖金18,308元，绩效工资320,850元，机关事业单位基本养老保险缴费91,027.2元，职工基本医疗保险缴费40,962.24元，其他社会保险缴费6,724.79元，住房公积金48,258.72元），商品和服务支出211,393.92元（其中：办公经费27,000元，差旅费20,000元，公务接待费100,000元, 工会经费4,393.92元, 公务用车运行维护费60,00.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县招商局2019年无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

石屏县招商局2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,102,804.87元。其中，本级财力安排收入1,102,804.87元。与上年相比增加309,688.99元,增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

2019年部门预算总支出 1,102,804.87元。本级财力安排支出 1,102,804.87元，其中，基本支出1,102,804.87元，项目支出0元。与上年相比增加309,688.99元，增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1,102,804.87元，与上年相比增加309,688.99元，增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

主要原因是：2011308项增加是2018年无预算，2011350项增加主要是年内工资正常调资增加，从而增加经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 1,102,804.87元。其中，基本支出1,102,804.87元，项目支出0元。与上年相比增加309,688.99元，增加39.05%，变动主要是增加200,000元招商引资工作经费及人员工资变动。

主要原因是：2011308项增加是2018年无预算，2011350项增加主要是年内工资正常调资增加，从而增加经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

石屏县招商局2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县招商局2019年财政拨款“三公”经费预算总额260,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出60,000元，公务接待费支出200,000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元，无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县招商局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县招商局公务用车购置及运行维护费预算数60,000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，无增减变动；运行维护费60,000元，比2018年预算增加0元，无增减变动。主要用于保障招商引资工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县招商局公务接待费预算数200,000元，比2018年预算增加0万元，无增减变动。主要用于招商引资接待支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县招商局2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算211,393.92元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费支出。与上年相比增加200,000元，主要原因增加200,000元招商引资工作经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县招商局国有资产总额951,580.26元，其中：流动资产447,099.06元，固定资产495,681.2元，在建工程0元，无形资产8,800元。

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县招商局2019年无部门预算绩效。

（四）项目支出绩效目标

石屏县招商局2019年无项目支出绩效预算。

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县招商局2019年无对下转移支付绩效目标。

第二部分  石屏县招商局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500155400111