石屏县地方公路管理段2019年预算公开

石屏县地方公路管理段2019年部门预算

石屏县地方公路管理段2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县地方公路管理段2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县地方公路管理段2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县地方公路管理段2019年部门预算编制

说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   对照政府批准的“三定”方案，负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。

（二）机构设置情况

   石屏县地方公路管理段设有：办公室、统计财务股、工程技术股。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府及州交通运输局的正确领导下，在县交通运输局帮助下，紧紧围绕“保畅通、保安全”这个主题狠抓农村公路日常养护、大中修养护工程、危桥改造工程及公路安全生命防护工程、水毁保通、公路绿化等重点工作。

二、预算单位基本情况

石屏县地方公路管理段编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2019年石屏县地方公路管理段财务总收入1182142.70元，其中：一般公共预算财政拨款1182142.70元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

   2019年石屏县地方公路管理段财政拨款收入1182142.70元，其中:本年收入1182142.70元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182142.70元（本级财力1182142.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出1182142.70元。财政拨款安排支出1182142.70元，其中，基本支出1182142.70元，项目支出0元。上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2080502归口管理的行政事业单位离退休2019年预算数为392281.52元，较上年执行数增加217804.4元，主要原因是离退休人员经费支出增加。 
   2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为79543.2元，较上年执行数增加7158元，主要原因是养老保险缴费比例较上年增加。
   3.2101101行政事业单位医疗支出2019年预算数41625.44元，较上年执行数增加4258.1元，主要原因是医疗保险费用缴费比例较上年增加。
   4.2140106公路养护2019年预算数为626474.62元，较上年执行数增加213007.66元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。
5.2210201住房公积金2019年预算数为42217.92元，较上年执行数增加6661.44元，主要原因是本年公积金缴费比例较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   石屏县地方公路管理段2019年财政拨款支出总1182142.70元。部门预算支出1182142.70元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出779932.86元，较上年增加200491.28元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出11028.32元，较上年增加1509.84元，主要原因是本年其他交通费用支出增加。对个人和家庭的补助391181.52元，较上年增加217904.4元，主要原因是本年离退休人员经费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年石屏县地方公路管理段预算总收入1182142.7元。其中，本级财力安排收入1182142.7元，与上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加；2019年石屏县交通运输局（本级）预算总支出1182142.7元。本级财力安排支出 1182142.7元，其中，基本支出1182142.7元，项目支出0元。与与上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年石屏县地方公路管理段（本级）预算总收入1182142.7元。其中，本级财力安排收入1182142.7元，与上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年石屏县地方公路管理段基本支出1182142.7元。其中，本级财力安排收入1182142.7元，与上年相比增加419935.52元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出6000元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1000元，原因车购置及运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县地方公路管理段因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县地方公路管理段公务用车购置及运行维护费预算数6000元。其中：购置费0元，比2018年预算减少1000元；运行维护费6000元，比2018年预算减少1000元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县地方公路管理段公务接待费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县地方公路管理段国有资产总额17782401.01元，其中：流动资产14019319.08元，固定资产3763081.93元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县地方公路管理段2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 
   （二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
  （三）基本支出，指为保证我段机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
  （四）"三公"经费，指我段用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  

石屏县地方公路管理段

  2019年4月9日