石屏县农村公路工程质量监督站2019年预算公开

石屏县农村公路工程质量监督站2019年

部门预算

石屏县农村公路工程质量监督站2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    对照政府批准的“三定”方案，石屏县农村公路工程质量监督站主要职责：1.贯彻执行国家、省、州及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；2.参加县内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格，参加施工图设计会审，审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理），对竣工工程质量进行鉴定；3.审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；4.参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审；5.参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报红河州交通运输局公路工程质量监督站审查；6.总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

   （二）机构设置情况

   石屏县农村公路工程质量监督站设有办公室。

（三）重点工作概述

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

二、预算单位基本情况

石屏县农村公路工程质量监督站编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2019年石屏县农村公路工程质量监督站财务总收入549956.38元，其中：一般公共预算财政拨款549956.38元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

   2019年石屏县农村公路工程质量监督站财政拨款收入549956.38元，其中:本年收入549956.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549956.38元（本级财力549956.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出549956.38元。财政拨款安排支出549956.38元，其中，基本支出549956.38元，项目支出0元。上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为56457.6元，较上年执行数减少678元，主要原因是养老保险缴费比例较上年较少。
   3.2101102事业单位医疗支出2019年预算数26777.92元，较上年执行数减少61.1元，主要原因是医疗保险费用缴费比例较上年减少。
   4.2140199其他公路水路运输支出2019年预算数为436777.5元，较上年执行数增加110427.32元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。
   5.2210201住房公积金2019年预算数为29943.36元，较上年执行数增加1905.12元，主要原因是本年公积金缴费比例较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   石屏县农村公路工程质量监督站2019年财政拨款支出总549956.38元。部门预算支出549956.38元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出543154.62元，较上年增加88512.78元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出6801.76元，较上年增加226.32元，主要原因是本年工会经费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年石屏县农村公路工程质量监督站预算总收入549956.38元。其中，本级财力安排收入549956.38元，与上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加；2019年石屏县交通运输局（本级）预算总支出549956.38元。本级财力安排支出 549956.38元，其中，基本支出549956.38元，项目支出0元。与与上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年石屏县农村公路工程质量监督站预算总收入549956.38元。其中，本级财力安排收入549956.38元，与上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年石屏县农村公路工程质量监督站基本支出549956.38元。其中，本级财力安排收入549956.38元，与上年相比增加88739.1元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农村公路工程质量监督站2019年财政拨款“三公”经费预算总额4000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出4000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4000元，主要原因是本单位无其他经费来源，需将公务接待费用纳入预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县农村公路工程质量监督站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县农村公路工程质量监督站公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县农村公路工程质量监督站公务接待费预算数4000元，比2018年预算增加4000元，主要原因是本单位无其他经费来源，需将公务接待费用纳入预算

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年无机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县农村公路工程质量监督站国有资产总额34221.78元，其中：流动资产9141.78元，固定资产25080元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2019年部门

预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 
  （二）基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
  （三）"三公"经费，指我站用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 

                       石屏县农村公路工程质量监督组

   2019年4月9日