石屏县交通运输局2019年预算公开

石屏县交通运输局2019年部门预算

石屏县交通运输局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县交通运输局2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）机构设置情况

   石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。

（三）重点工作概述

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

二、预算单位基本情况

石屏县交通运输局（本级）编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2019年石屏县交通运输局（本级）财务总收入2818050.80元，其中：一般公共预算财政拨款2818050.8元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

   2019年石屏县交通运输局（本级）财政拨款收入2818050.8元，其中:本年收入2818050.8元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2818050.8元（本级财力2818050.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 2818050.8元。财政拨款安排支出 2818050.8元，其中，基本支出2818050.8元，项目支出0元。上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为330524元，较上年执行数增加203452元，主要原因是离退休人员经费支出增加。 
   2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为224304元，较上年执行数减少32499.6元，主要原因是养老保险缴费比例较上年较少。
   3.2101101行政单位医疗支出2019年预算数107796.8元，较上年执行数减少13404.82元，主要原因是医疗保险费用缴费比例较上年减少。
   4.2140101行政运行2019年预算数为2080843.6元，较上年执行数增加401646.8元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。
5.2210201住房公积金2019年预算数为134582.4元，较上年执行数减少6590.88元，主要原因是本年公积金缴费比例较上年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   石屏县交通运输局2019年财政拨款支出总2818050.8元。部门预算支出2818050.8元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2327348.4元，较上年增加255661.34元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出160678.4元，较上年减少9131.28元，主要原因是本年其他交通费用支出减少。对个人和家庭的补助330024元，较上年增加203352元，主要原因是本年离退休人员经费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年石屏县交通运输局（本级）预算总收入2818050.8元。其中，本级财力安排收入2818050.8元，与上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加；2019年石屏县交通运输局（本级）预算总支出2818050.8元。本级财力安排支出 2818050.8元，其中，基本支出2818050.8元，项目支出0元。与上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年石屏县交通运输局（本级）预算总收入2818050.8元。其中，本级财力安排收入2818050.8元，与上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年石屏县交通运输局（本级）基本支出2818050.8元。其中，本级财力安排收入2818050.8元，与上年相比增加449882.06元，较上年增加19%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额18000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18000元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数保持一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县交通运输局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县交通运输局（本级）公务用车购置及运行维护费预算数18000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费18000元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县交通运输局公务接待费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算2020843.6元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年相比增加401646.8元，主要原因是人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县交通运输局国有资产总额2813332.79元，其中：流动资产2007942.79元，固定资产805390元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县交通运输局（本级）2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 
   （二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
  （三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
  （四）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  （五）、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

石屏县交通运输局

   2019年4月9日