石屏县哨冲镇卫生院2019年预算公开

石屏县哨冲镇卫生院2019年部门预算

石屏县哨冲镇卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县哨冲镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲镇卫生院设有：门诊、防保组、公卫、B超室、收费室、办公室。

（三）重点工作概述

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,504,455.56元，其中：一般公共预算财政拨款2,504,455.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加399,738.85元，主要原因为退休人员调整养老金，遗属标准提高，事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,504,455.56元，其中:本年收入2,504,455.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,504,455.56元（本级财力2,504,455.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加399,738.85元，主要原因为退休人员调整养老金，遗属标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,504,455.56元。财政拨款安排支出2,504,455.56元，其中，基本支出2,504,455.56元，项目支出0元。与上年相比增加399,738.85元，主要原因为退休人员调整养老金，遗属标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为89,052.00元，主要用于退休人员经费、遗属生活补助。与上年相比增加54,848.00元，主要原因为退休养老金标准提高，遗属补助人员标准提高。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为223,185.6元，主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比增加14,877元，主要原因为养老保险缴费基数调整。

3.210（类）03（款）02(项） 2019年预算数为1,915,807.88元，主要用于是在职人员基本工资、津贴补贴、工会经费等。与上年相比增加457,854.43元，主要原因为事业单位绩效工资纳入2019年预算。

4.210（类）03（款）99(项）2019年预算数为51,000元，主要用于是乡村医生生活补助，与上年相比无增减。

 5.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为107,979.52元，主要用于在职人员基本医疗支出，与上年相比减少5,634.38元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数。

6.221（类）02款）01(项）2019年预算数为117,430.56元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比增加2,772.00元，主要原因为调整公积金基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,405,733.00元（其中：基本支出2,405,733.00元，项目支出0元）。主要包括：基本工资483,528.00元；津贴补贴517,104.00元；奖金40,294.00元；绩效工资854,610.00元；机关事业单位基本养老保险缴费223,185.6元；职工基本医疗保险缴费100,433.52元；其他社会保障缴费18,147.32（工伤保险2,789.82元、生育保险7,811.5元、其他社会保障缴费7,546元）；住房公积金117,430.56元。其他工资福利支出51,000.00元。与上年相比增加395,477.57元，主要原因为退休人员调整养老金，遗属标准提高，事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

商品和服务支出9,970.56元（其中：基本支出9,970.56元，项目支出0元）。主要包括：办公费300.00元、工会经费9670.56元。与上年相比增加313.28元，主要原因为退休人员减少1人办公费减少，工会经费增加。

对个人和家庭的补助88,752.00元（其中：基本支出88,752.00元，项目支出0元）。主要包括：退休费81,360.00元、生活补助7,392.00元。与上年相比增加3,948.00元，主要原因为退休养老金标准提高，遗属补助人员标准提高。 

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况无。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2,504,455.56元。其中，本级财力安排收入2,504,455.56元。与上年相比增加399,738.85元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高，遗属补助标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

2019年部门预算总支出2,504,455.56元。本级财力安排支出2,504,455.56元，其中，基本支出2,504,455.56元，项目支出0元。与上年相比增加399,738.85元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高，遗属补助标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

退休人员基本养老金标准提高，遗属补助标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

退休人员基本养老金标准提高，遗属补助标准提高，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额28,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出28,000.00元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2,000.00元，减少的主要原因为：根据要求我单位实行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县哨冲镇卫生院（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县哨冲镇卫生院（单位）公务用车购置及运行维护费预算数30,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费28,000.00元，比2018年预算减少2,000.00元，增减变动主要原因分析：根据要求我单位实行厉行节约，主要用于基本公共卫生服务项目下乡车辆产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县哨冲镇卫生院（单位）公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年石屏县哨冲镇卫生院（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年石屏县哨冲镇卫生院（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。无增减变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，2019年石屏县哨冲镇卫生院（单位）国有资产总额4,077,910.74元，其中：流动资产1,885,594.74元，固定资产2,192,316.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县哨冲镇卫生院2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县哨冲镇卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。