石屏县交通运输局（汇总）2019年预算公开

监督索引号53252500434800000

　　　　目录

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县交通运输局（汇总）2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2019年部门预算编制说明

　　   一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　   对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　（二）机构设置情况

　 石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处），下设5个全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县交通运输局（汇总）编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制39人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 19人，其中：离休 1人，退休 18人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　 2019年石屏县交通运输局（汇总）财务总收入8323220.36元，其中：一般公共预算财政拨款8323220.36元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年石屏县交通运输局（汇总）财政拨款收入8323220.36元，其中:本年收入8323220.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8323220.36元（本级财力8323220.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加 3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 8323220.36元。财政拨款安排支出 8323220.36元，其中，基本支出8323220.36元，项目支出0元。与上年相比增加 3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为429171.8元，较上年执行数增加302099.8元，主要原因是离退休人员经费支出增加。

　　2.2080502事业单位离退休支出2019年预算数为666085.04元，较上年增加491607.92元，主要是退休人员经费增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为682204.8元，较上年执行数减少461508.96元，主要是养老保险支出增加。

　　4.2101101行政单位医疗支出2019年预算数187482.32元，较上年执行数增加66280.7元，主要是医疗保险费用增加。

　　5.2101102事业单位医疗2019年预算数为144548.84元，较上年执行数增加2803.64元，主要是医疗保险费用增加。

　　6.2140106公路养护2019年预算数为626474.62元，较上年执行数增加213007.666元，主要是人员地方公路养护经费增加。

　　7.2140101行政运行2019年预算数为2020843.6元，较上年执行数增加401646.8元，主要原因是本年人员工资支出增加。

　　8.2140112公路运输管理2019年预算数为2045161.37元，较上年执行数增加1645428.68元，主要原因是本年新增1家预算单位，人员经费增加。

　　9.2140199其他公路水路运输支出2019年预算数为1131753.89元，较上年执行数增加259982.36元，主要原因是本年人员经费增加。

　　10.2210201住房公积金2019年预算数为389494.08元，较上年执行数增加103052.16元，主要原因是本年新增1家预算单位，人员经费增加。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县交通运输局（汇总）2019年财政拨款支出总8323220.36元。部门预算支出8323220.36元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6905022.64元，较上年增加2482139.6元，主要原因是本年新增1家预算单位，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出325440.88元，较上年增加120731.76元，主要原因是本年其他交通费用支出增加。对个人和家庭的补助1092756.84元，较上年增加792807.72元，主要原因是本年离退休人员经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年石屏县交通运输局（汇总）预算总收入8323220.36元。其中，本级财力安排收入8323220.36元，与上年相比增加 3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加；2019年石屏县交通运输局（汇总）预算总支出8323220.36元。本级财力安排支出 8323220.36元，其中，基本支出8323220.36元，项目支出0元。与上年相比增加3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加.

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年石屏县交通运输局（汇总）预算总收入8323220.36元。其中，本级财力安排收入8323220.36元，与上年相比增加3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加.

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年石屏县交通运输局（汇总）基本支出8323220.36元。其中，本级财力安排收入8323220.36元，与上年相比增加3395679.08元，较上年增加40%，增加原因是本年新增1家预算单位，人员经费较上年有所增加

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年无项目支出

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县交通运输局（汇总）2019年财政拨款“三公”经费预算总额51000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出46000元，公务接待费支出5000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数保持较上年增加15000元，主要原因是本年新增1家预算单位。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县交通运输局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县交通运输局（本级）公务用车购置及运行维护费预算数46000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费46000元，比2018年预算增加 11000元，本年主要原因是新增1家预算单位，新增车辆2辆，用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县交通运输局公务接待费预算数5000元，比2018年预算增加4000元，本年主要原因是新增1家预算单位。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费财政拨款预算2020843.6元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年相比增加401646.8元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县交通运输局国有资产总额24912103.97元，其中：流动资产16555729.66元，固定资产8356823.31元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县交通运输局（本级）2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（五）、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　石屏县交通运输局

　　   2019年4月9日

　　监督索引号53252500434800111