坝心镇2019年部门预算公开

　　石屏县坝心镇2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 坝心镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 坝心镇2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 坝心镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。 

　　1.党政办公室 

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。 

　　2.党建工作办公室 

　　承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。 

　　3.经济发展和社会事务办公室 

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

　　4.社会治安综合治理办公室 

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　5.扶贫开发办公室 

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

　　（二）机构设置情况 

　　坝心镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。 

　　1.农业综合服务中心 

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心 

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.社会保障服务中心 

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心 

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　5.林业和草原服务中心 

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。 

　　6.水务服务中心 

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。 

　　7.财政所 

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（三）重点工作概述 

　　今年政府工作的总体要求是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、省委十届四次全会、州委八届四次全会和县委十四届四次全会精神，特别是坚韧不拔，善作善成的石屏精神，在县委、县政府的坚强领导下，准确把握新时代新要求，抓住新机遇新优势，统筹做好巩固脱贫成果、异龙湖综合治理、提升城乡人居环境、乡村振兴计划各项工作，进一步调优产业结构，推动坝心镇经济社会全面发展。 

　　今年全镇经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长10%；地方一般公共预算收入增长5%；规模以上固定资产投资增长15%；社会消费品零售总额增长12%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%。 

　　为此，我们将全力做好以下6个方面的工作： 

　　1.坚定不移巩固脱贫成果 

　　2018年我们举全镇之力，动用一切可以动用的资源，调动一切可以调动的力量，逐条对照贫困退出和成效考核标准，以及前期各级检查反馈意见，细致深入地抓好迎检工作，顺利通过省级、国家级考评，这是对数年来脱贫攻坚工作成效的肯定。通过国家第三方考核，只是代表脱贫攻坚取得了阶段性胜利，我们将继续强化组织领导，压实责任体系，找出精准扶贫工作中存在的差距和短板，拿出最硬的措施、下足“绣花功夫”，认真进行查漏补缺，扎实推进精准扶贫各项工作，千方百计壮大社会兜底及救助力量，防止群众因灾、因病、因学等情况致贫返贫。结合异龙湖摘帽、提升人居环境、乡村振兴等，从基础设施建设、增加农民收入和提升教育、医疗环境等方面，不断提高群众的获得感和幸福感，力争全镇剩余32户85人建档立卡贫困户脱贫，为2020年实现同步全面小康打下基础。 

　　2.坚定不移建设生态文明 

　　坚持“绿水青山就是金山银山”，协调抓好异龙湖综合治理、村庄整治、生态环境保护各项工作，巩固提升异龙湖水体达标三年行动成果。严格贯彻执行《异龙湖保护管理条例》，加大对异龙湖及沿湖沿河流域50余个村庄的治理监管力度，认真贯彻落实河长制，强化对出入湖河道的管理，坚决整治乱排乱放等破坏异龙湖水质的行为，严格管控污染源。持续抓好林业工作，加大森林保护与恢复力度，坚决打击破坏生态环境行为，让坝心的天更蓝、水更绿、山更青。  

　　 3.坚定不移优化产业结构 

　　优先发展现代农业农村，不断完善农业基础设施，稳定粮食生产，确保粮食安全。大力发展高原特色现代农业，壮大特色林果业规模，扶持打造具有本地特色，有影响力、竞争力的本地农业名片。探索建立农村土地流转制度，推动农村土地加快流转。持续推动产业融合发展，以农产品流通、加工行业培育为重点，扶持与招商并用，发展本地轻工业体系。进一步提高旅游服务业占全镇经济比重，围绕异龙湖、特色水果、传统村落做文章，充分发挥坝心镇区位优势和资源优势，深挖人文资源、自然资源和餐饮资源，继续推进沿湖村庄美化亮化，不断提升区域旅游品质和竞争力。 

　　4.坚定不移实施乡村振兴 

　　巩固脱贫攻坚成果，提升城乡人居环境助推乡村振兴，以集镇和沿湖村庄治理为突破口，协调推进全镇村庄基础设施建设，整合项目资金全力推动村庄整治，辐射带动全镇提升城乡人居环境。继续加快推进异龙湖环湖公路南边山环湖路建设工程，积极做好卫生院至新323线道路修缮工作，全力打造“城在林中、道在林中、房在林中、人在林中”的美丽集镇，加快推进异龙湖环湖村庄民居保护与开发项目建设，继续做好乡村旅游配套设施建设工程，开发乡村旅游。加强农村基层政权建设，积极稳妥推进村“两委”换届，选优配强村干部。不断提升乡村治理能力，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，提高乡村治理现代化水平。有序推进农村集体产权制度改革工作，不断壮大村集体经济。 

　　5.坚定不移抓牢民生福祉 

　　“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，启动实施坝心集镇饮水工程，彻底改变坝心守着水无水喝的局面。认真贯彻落实各项教育惠民政策，不断推进义务教育均衡发展进程；积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平。严格落实社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等工作，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，发展残疾人事业，加强残疾康复服务。认真做好来信来访、调查统计、防震减灾、民兵武装、档案管理、科技服务、殡葬管理、社团登记、收养登记、孤残儿童管理工作。全力支持邮政、通信、金融、保险事业发展。培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设，广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动。深入推进民主法治建设。大力开展法治宣传教育，在全镇上下形成学法、懂法、守法的法治氛围。严厉打击违法犯罪行为，持续开展扫黑除恶专项斗争，不断提高群众安全感和满意度。建立健全综治维稳信访工作机制，有效预防和化解矛盾。 

　　6.坚定不移强化自身建设 

　　牢固树立“四个意识”，锤炼敢于担当、乐于奉献，不忘初心、牢记使命的干部队伍，全面抓好上级党委政府决策的部署落实。坚持依法行政，自觉接受镇人大主席团的监督，认真办理代表建议、意见和提案，广泛听取社会各界的意见、建议。严格执行“三重一大”制度，保证决策科学化民主化。严格执行中央八项规定和省州县有关规定，坚决抵制“四风”和“不作为、慢作为、乱作为”，认真贯彻执行党风廉政建设和反腐败工作各项要求，树立克己奉公、清正廉洁、担当高效政府新形象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制 30人，事业编制53人（含参公5人）。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 25人，其中：离休1人，退休 24人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 15759083.76元，其中：一般公共预算财政拨款 15759083.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与2018年财政拨款预算总收入为14028934.61元，其中：一般公共预算收入14028934.61元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。同比增加额为1730149.15，同比增长率为12.33%主要增减变动原因分析本级财力拨款数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 15759083.76元，其中:本年收入 15759083.76元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15759083.76元（本级财力15759083.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与2018年财政拨款预算总收入为14028934.61元，其中：一般公共预算收入14028934.61元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。同比增加额为1730149.15，同比增长率为12.33%主要增减变动原因分析本级财力拨款数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出15759083.76元。财政拨款安排支出15759083.76元，其中，基本支出15759083.76元，项目支出0元。坝心镇2018年一般公共预算财政拨款支出14028934.61元，财政拨款安排支出14028934.61元，其中，基本支出14028934.61元，项目支出0元。同比增加额为1730149.15，同比增长率为12.33%主要增减变动原因分析本级财力拨款数增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　坝心镇人民政府： 

　　1.2010101，主要用于人大事务的行政运行。本年预算安排数为134168.64元，2018年预算安排数为99980.48元。与上年相比增加34188.16元，增加变动情况为工资支出。  

　　2.2010102，主要用于人大事务的一般行政管理事务。本年预算安排数为50000元，2018年预算安排数为50000元。与上年相比增加0元，与去年相比无变动。 

　　3.2010104，主要用于人大事务的人大会议。本年预算安排数为27720.00元，2018年预算安排数为27720元。与上年相比增加0元，与去年相比无变动。 

　　4.2010108，主要用于人大事务的代表工作。本年预算安排数为63000元，2018年预算安排数为63000元。与上年相比增加0元，与去年相比无变动。 

　　5.2010301，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算安排数为2964396.76元，2018年预算安排数为2729495.8元。与上年相比增加234900.96元，与去年相比增幅为8.61%。增加变动情况为工资支出。 

　　6.2011101，主要用于纪检监察事务的行政运行。本年预算安排数为30000元，2018年预算安排数为30000元。与上年相比增加0元，与去年相比无变动。 

　　7.2013101，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算安排数为1948820.13元，2018年预算安排数为1563418.38元。与上年相比增加385401.75元，与去年相比增幅为24.65%。增加变动情况为工资支出。 

　　8.2080208，主要用于民政管理事务中的基层政权和社区建设。本年预算安排数为127000元，2018年预算安排数为127000元。与去年相比无变动。 

　　9.2080501，行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休，本年预算安排数为614481.8元，2018年预算安排数为197721.8元。与上年相比增加416760元，与去年相比增幅为210.78%。增加变动情况为工资支出增加。 

　　10.2080505，行政事业单位离退休中的归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排数为442170.72元，2018年预算安排数为1282206.72元。与上年相比增加840036元，与去年相比增幅为65.51%。增加变动情况为工资基数增加。 

　　11.2100101，用于卫生健康管理事务中的行政运行，本年预算安排数为274514.16元，2018年预算安排数为212583.91元。与上年相比增加61930.25元，与去年相比增幅为29.13%。增加变动情况为工资支出。 

　　12.2100717，用于计划生育事务中的计划生育服务，本年预算安排数为74880元，2018年预算安排数为74880元。与去年相比无变动。 

　　13.2101101，用于行政事业单位医疗中的行政单位医疗，本年预算安排数为215440.82元，2018年预算安排数为260134.94元。与上年相比增加44694.12元，与去年相比减幅为17.18%。增加变动情况为工资基数增加。 

　　14.2130705，用于农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助，本年预算安排数为734880元，2018年预算安排数为733680元。与上年相比增加1200元，与去年相比减幅为0.16%。增加变动情况为对农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助增加。 

　　15.2210201，用于住房改革支出中的住房公积金，本年预算安排数为265302.43，2018年预算安排数为660661.63元。增加变动情况为工资基数增加。 

　　坝心镇农业综合服务中心 

　　1.2080502，用于行政事业单位离退休中的事业单位离退休，本年预算安排数为200893元，2018年预算安排数为72249元。增加变动情况为工资支出。 

　　2. 2080505，用于行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排数为512289.6元. 

　　3.2101102，用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗，本年预算安排数为243564.32元. 

　　4.2130104，用于农业中的事业运行支出，本年预算安排数为3218431.12元. 2018年预算安排数为2527025.76元。增加变动情况为工资支出。 

　　5. 2130204，用于林业和草原的事业运行支出，本年预算安排数为258697.48元. 2018年预算安排数为206554.52元。增加变动情况为工资支出。 

　　6. 2130310，用于水利中的水土保持支出，本年预算安排数为600169.07元. 2018年预算安排数为474308.23元。增加变动情况为工资支出。 

　　7. 2210201，用于住房改革支出中的住房公积金，本年预算安排数为275319.36。 

　　 坝心镇文化广播电视服务中心  

　　1.2070109，用于文化和旅游中的群众文化支出，本年预算安排数为108884.93元. 2018年预算安排数为196987.73元。与上年相比减少88102.8元，与去年相比减幅为44.73%。增加变动情况为人员减少。 

　　2.2070899，用于广播电视中的其他广播电视支出，本年预算安排数为114159.94元. 2018年预算安排数为0元。 

　　3.2080502，用于行政事业单位离退休中的事业单位离退休，本年预算安排数为54440元。 

　　4. 2080505，用于行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排数为26563.20元. 

　　5.2101102，用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗，本年预算安排数为13325.44元. 

　　6. 2210201，用于住房改革支出中的住房公积金，本年预算安排数为13965.12。 

　　坝心镇国土和村镇规划服务中心 

　　1.2080502，用于行政事业单位离退休中的事业单位离退休，本年预算安排数为27220元。 

　　2. 2080505，用于行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排数为59841.6元. 

　　3.2101102，用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗，本年预算安排数为28986.72元. 

　　4.2120199，用于城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出，本年预算安排数为519192.24元. 2018年预算安排数为476919.17元。与上年相比增加42273.07元，与去年相比增幅为8.86%。增加变动情况为工资支出。 

　　5. 2210201，用于住房改革支出中的住房公积金，本年预算安排数为31574.96。 

　　坝心镇社会保障服务中心 

　　1.2080199，用于人力资源和社会保障管理事务中的其他人力资源和社会保障管理事务支出，本年预算安排数为428843.25元. 2018年预算安排数为317665.69元。与上年相比增加111177.56元，与去年相比增幅为34.99%。增加变动情况为工资支出。 

　　2.2080505，用于行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排数为98736元.  

　　3.2100199，卫生健康管理事务中的其他卫生健康管理事务支出，本年预算安排数为419601.63元. 2018年预算安排数为244488.82元。与上年相比增加175112.81元，与去年相比增幅为71.62%。增加变动情况为工资支出。 

　　4.2101102，行政事业单位医疗中的事业单位医疗，本年预算安排数为47175.2元. 

　　5. 2210201，用于住房改革支出中的住房公积金，本年预算安排数为52264.80。 

　　坝心镇财政所 

　　1.2010601，用于财政事务中的行政运行，本年预算安排数为364122.44元. 2018年预算安排数为453133.03元。与上年相比减少89010.59元，与去年相比减幅为9.64%。减少变动情况为人员减少。 

　　2. 2080505，用于行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排数为35613.60元. 

　　3.2101101，行政事业单位医疗中的行政单位医疗，本年预算安排数为17055.12元. 

　　4. 2210201，用于住房改革支出中的住房公积金，本年预算安排数为21368.16。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.30101基本工资：本年预算安排数3790152.00元，其中：基本支出3790152.00元，项目支出0元；2018年的预算安排数为2841996.00元，其中：基本支出2841996.00元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加938156元，增幅为33.01%，主要原因为工资支出增加。 

　　2.30102津贴补贴：本年预算安排数3778137.6元，其中：基本支出3778137.6元，项目支出0元；2018年的预算安排数为3481197.6元，其中：基本支出3481197.6元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加306940元，增幅为8.82%，主要原因为工资支出增加。 

　　3. 30103奖金：本年预算安排数240496元，其中：基本支出240496元，项目支出0元；2018年的预算安排数为236833元，其中：基本支出236833元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加3663元，增幅为0.15%，主要原因为工资支出增加。 

　　4. 30107绩效工资：本年预算安排数2927120.00元，其中：基本支出2927120元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1130460元，其中：基本支出1130460元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加1796660元，增幅为158.93%，主要原因为工资支出增加。 

　　5 .301008机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算安排数1175214.72元，其中：基本支出1175214.72元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1282206.72元，其中：基本支出1282206.72元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加106992元，增幅为8.34%，主要原因为工资支出增加。 

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费：本年预算安排数528846.62元，其中：基本支出528846.62元，项目支出0元；2018年的预算安排数为512882.69元，其中：基本支出512882.69元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加15963.93元，增幅为3.11%，主要原因为工资支出增加。 

　　7. 30112其他社会保障缴费：本年预算安排数93718.15元，其中：基本支出93718.15元，项目支出0元；2018年的预算安排数为75333.23元，其中：基本支出75333.23元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加18384.92元，增幅为24.40%，主要原因为工资支出增加。 

　　8. 30113住房公积金：本年预算安排数659804.83元，其中：基本支出659804.83元，项目支出0元；2018年的预算安排数为660661.63元，其中：基本支出660661.63元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加856.8元，增幅为0.01%，主要原因为工资支出增加。 

　　9. 30114其他工资福利支出：本年预算安排数12480元，其中：基本支出12480元，项目支出0元； 

　　10.30201办公费：本年预算安排数876900元，其中：基本支出876900元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1229800元，其中：基本支出1229800元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少352900元，增幅为28.70%，主要原因为压缩办公经费。 

　　11. 30215会议费：本年预算安排数40700元，其中：基本支出40700元，项目支出0元；2018年的预算安排数为42020元，其中：基本支出42020元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少1320元，增幅为3.14%，主要原因为压缩会议经费。 

　　12. 30228工会经费：本年预算安排数57719.04元，其中：基本支出57719.04元，项目支出0元；2018年的预算安排数为56839.92元，其中：基本支出56839.92元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加879.12元，增幅为1.55%，主要原因为工资基数增大，导致工会经费增加。 

　　13. 30239其他交通费用：本年预算安排数327000元，其中：基本支出327000元，项目支出0元；2018年的预算安排数为345000元，其中：基本支出345000元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少18000元，增幅为-5.22%，主要原因为人员减少。 

　　14.30301离休费：本年预算安排数154488元，其中：基本支出154488元，项目支出0元；2018年的预算安排数为89064元，其中：基本支出89064元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加65424元，增幅为73.46%，主要原因为离休人员工资增加。 

　　15. 30302退休费：本年预算安排数158626.80元，其中：基本支出158626.80元，项目支出0元；2018年的预算安排数为722146.8元，其中：基本支出722146.8元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加563520元，增幅为78.03%，主要原因为离休人员工资增加。 

　　16.30305生活补助：本年预算安排数374160元，其中：基本支出374160元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1309020元，其中：基本支出1309020元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少934860元，增幅为-71.42%，主要原因为分类进行了改变。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入15759083.76元。其中，本级财力安排收入15759083.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，上年结转0元。2018年部门预算总收入14028934.61元。其中，本级财力安排收入14028934.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况同比增长额为1730149.15元，同比增长额为12.33%。增长的主要原因为工资支出增大。 

　　2019年部门预算总支出15759083.76元。本级财力安排支出15759083.76元，其中，基本支出15759083.76元，项目支出0元。2018年部门预算总支出14028934.61元。本级财力安排支出14028934.61元，其中，基本支出14028934.61元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况同比增长额为1730149.15元，同比增长额为12.33%。增长的主要原因为工资支出增大。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.2010101一般公共预算拨款收入为134168.64元，占总收入的0.85%；2010102一般公共预算拨款收入为50000元，占总收入的0.32%；2010104一般公共预算拨款收入为27720元，占总收入的0.18%；2010108一般公共预算拨款收入为63000元，占总收入的0.40%； 

　　2.2010301一般公共预算拨款收入为2964396.76元，占总收入的18.81%； 

　　3.2010601一般公共预算拨款收入为364122.44元，占总收入的2.31%； 

　　4.2011101一般公共预算拨款收入为30000元，占总收入的0.19%； 

　　5.2013101一般公共预算拨款收入为1948820.13元，占总收入的12.37%； 

　　6.2070109一般公共预算拨款收入为108884.93元，占总收入的0.69%；2070899一般公共预算拨款收入为114159.94元，占总收入的0.72%； 

　　7.2080199一般公共预算拨款收入为428843.25元，占总收入的2.72%；2080208一般公共预算拨款收入为127000元，占总收入的0.81%；2080501一般公共预算拨款收入为614481.8元，占总收入的3.9%；2080502一般公共预算拨款收入为282553.00元，占总收入的1.79%；2080505一般公共预算拨款收入为1175214.72元，占总收入的7.46%； 

　　8.2100101一般公共预算拨款收入为274516.16元，占总收入的1.74%；2100199一般公共预算拨款收入为419601.63元，占总收入的2.66%；2100717一般公共预算拨款收入为74880元，占总收入的0.48%；2101101一般公共预算拨款收入为232495.94元，占总收入的1.48%；2101102一般公共预算拨款收入为333051.68元，占总收入的2.11%； 

　　9.2120199一般公共预算拨款收入为519192.24元，占总收入的3.29%； 

　　10.2130104一般公共预算拨款收入为3218431.12元，占总收入的20.42%；2130204一般公共预算拨款收入为258697.48元，占总收入的1.64%；2130310一般公共预算拨款收入为600169.07元，占总收入的3.81%；2130705一般公共预算拨款收入为734880元，占总收入的4.66%； 

　　11.2210201一般公共预算拨款收入为659804.83元，占总收入的4.19%； 

　　主要增减变动原因分析为人员工资变动及养老、医疗保险缴费基数上调。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1.30101基本工资：本年预算安排数3790152.00元，其中：基本支出3790152.00元，项目支出0元；2018年的预算安排数为2841996.00元，其中：基本支出2841996.00元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加938156元，增幅为33.01%，主要原因为工资支出增加。 

　　2.30102津贴补贴：本年预算安排数3778137.6元，其中：基本支出3778137.6元，项目支出0元；2018年的预算安排数为3481197.6元，其中：基本支出3481197.6元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加306940元，增幅为8.82%，主要原因为工资支出增加。 

　　3. 30103奖金：本年预算安排数240496元，其中：基本支出240496元，项目支出0元；2018年的预算安排数为236833元，其中：基本支出236833元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加3663元，增幅为0.15%，主要原因为工资支出增加。 

　　4. 30107绩效工资：本年预算安排数2927120.00元，其中：基本支出2927120元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1130460元，其中：基本支出1130460元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加1796660元，增幅为158.93%，主要原因为工资支出增加。 

　　5 .301008机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算安排数1175214.72元，其中：基本支出1175214.72元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1282206.72元，其中：基本支出1282206.72元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加106992元，增幅为8.34%，主要原因为工资支出增加。 

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费：本年预算安排数528846.62元，其中：基本支出528846.62元，项目支出0元；2018年的预算安排数为512882.69元，其中：基本支出512882.69元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加15963.93元，增幅为3.11%，主要原因为工资支出增加。 

　　7. 30112其他社会保障缴费：本年预算安排数93718.15元，其中：基本支出93718.15元，项目支出0元；2018年的预算安排数为75333.23元，其中：基本支出75333.23元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加18384.92元，增幅为24.40%，主要原因为工资支出增加。 

　　8. 30113住房公积金：本年预算安排数659804.83元，其中：基本支出659804.83元，项目支出0元；2018年的预算安排数为660661.63元，其中：基本支出660661.63元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加856.8元，增幅为0.01%，主要原因为工资支出增加。 

　　9. 30114其他工资福利支出：本年预算安排数12480元，其中：基本支出12480元，项目支出0元； 

　　10.30201办公费：本年预算安排数876900元，其中：基本支出876900元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1229800元，其中：基本支出1229800元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少352900元，增幅为28.70%，主要原因为压缩办公经费。 

　　11. 30215会议费：本年预算安排数40700元，其中：基本支出40700元，项目支出0元；2018年的预算安排数为42020元，其中：基本支出42020元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少1320元，增幅为3.14%，主要原因为压缩会议经费。 

　　12. 30228工会经费：本年预算安排数57719.04元，其中：基本支出57719.04元，项目支出0元；2018年的预算安排数为56839.92元，其中：基本支出56839.92元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加879.12元，增幅为1.55%，主要原因为工资基数增大，导致工会经费增加。 

　　13. 30239其他交通费用：本年预算安排数327000元，其中：基本支出327000元，项目支出0元；2018年的预算安排数为345000元，其中：基本支出345000元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少18000元，增幅为-5.22%，主要原因为人员减少。 

　　14.30301离休费：本年预算安排数154488元，其中：基本支出154488元，项目支出0元；2018年的预算安排数为89064元，其中：基本支出89064元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加65424元，增幅为73.46%，主要原因为离休人员工资增加。 

　　15. 30302退休费：本年预算安排数158626.80元，其中：基本支出158626.80元，项目支出0元；2018年的预算安排数为722146.8元，其中：基本支出722146.8元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况增加563520元，增幅为78.03%，主要原因为离休人员工资增加。 

　　16.30305生活补助：本年预算安排数374160元，其中：基本支出374160元，项目支出0元；2018年的预算安排数为1309020元，其中：基本支出1309020元，项目支出0元；与上年相比增减变动情况减少934860元，增幅为-71.42%，主要原因为分类进行了改变。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年无项目支出情况。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　坝心镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额563000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支220000万元，公务接待费支出343000元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少162100元，增加/减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支比例。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　坝心镇2019年因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。增减变动主要原因分析无变动，本单位2019年无因公出国（境）费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　坝心镇2019年公务用车购置及运行维护费预算数220000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，增减变动原因分析：本单位2019年无公务用车购置安排；运行维护费160000元，比2018年预算减少60000元，增减变动主要原因分析：厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支比例，主要用于保障在坝心镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　坝心镇2019年公务接待费预算数343000元，比2018年预算减少222100元，增减变动主要原因分析：.厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支比例 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　坝心镇2019年无政府购买服务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　坝心镇2019年机关运行经费财政拨款预算694176.88元，主要用于办公费、会议费及工作经费。与上年相比增减变动情况坝心镇2018年机关运行经费财政拨款预算472660.00元，同比增长额为221516.88，同比增长额为45.87%。增减变动主要原因：增加本年度的机关运行经费安排。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，坝心镇2019年国有资产总额1984539621元，其中：流动资产1412989361元，固定资产38855026元，其中房屋构筑物17002096元，汽车1166159元，其他固定资产1019134元。无形资产400000元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　为推进部门预算绩效管理进步深入完善体制，我单位高度重视预算绩效管理工作,加强内部沟通协调，充分发挥预算绩效管理作用，不断提高财政资金使用效益。 

　　　　1.高度重视预算绩效管理工作，形成了自上而下、层层负责的工作机制。按上级部门要求编制部门整体支出绩效目标表及项目实施内容情况表并上报财政局分管业务科室，由业务科室初步审核后报相关科室审定，来提高绩效评价工作的科学性与准确性。 

　　　　2.对照年度工作目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。 

　　　　3.在年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分 坝心镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、公共财政预算  

　　指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：  

　　地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。  

　　一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。  

　　二、政府性基金预算 

　　按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。  

　　三、部门预算 

　　是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。  

　　四、政府采购 

　　是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　五、绩效评价 

　　是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

　　六、三公经费 

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　七、政府购买服务 

　　是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。  

　　政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。