石屏县工商联2019年部门预算公开

监督索引号53252500171400000

云南省石屏县工商业联合会

2019年部门预算

石屏县工商联2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县工商联2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县工商联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联主要工作职责是：

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）机构设置情况

石屏县工商联设有办公室、会员股、经济股。

（三）重点工作概述

2019年，将加强工商联班子队建设，加强执委、常委队伍建设和管理，在乡镇商会开展五个一工程建设，逐步提高乡镇商会工作积极性，扩大商会的凝聚力和影响力。加强与昆明石屏商会、普洱石屏商会、蒙自烧烤行业商会的沟通交流，切实发挥好各异地商会、行业商会的作用，通过调研、听取意见等多种方式，为异地商会、行业商会出谋划策，使他们更好地服务于当地经济社会发展。

做好服务企业工作，在围绕中心服务大局与工商联工作实际和两个健康实际的结合点上做文章，始终从党委政府中心工作出发，跳出工商联看工商联，找准党委政府重视、民营企业关心、工商联能参与的切入点。通过开展为企业维权、融资人、助保贷、“贷免扶补”等工作，助力石屏县经济社会健康稳定快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1148389元，其中：一般公共预算财政拨款1148389元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1148389元，其中:本年收入1148389元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1148389元（本级财力1148389元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出1148389元。财政拨款安排支出 1148389元，其中，基本支出1148389元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出801,439.20元，社会保障和就业支出250239.2元，卫生健康支出43603.4元，住房保障支出53107.2元。与上年相比增减变动情况：一般公共服务支出增加200283.55元，增长33.32%。社会保障和就业支出增加79477.92元，增长46.54%。卫生健康支出减少2323.84元，减少5.06%。住房保障支出增加878.4元，增长1.68%。增长原因是人员经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出923340.2元，商品和福利支出63821.6元，对个人和家庭的补助161227.2元。与上年相比增减变动情况：工资福利支出比上年增长153967.23元，增长20.01%。商品和福利支出比上年增加148.8元，增长0.23%。对个人和家庭的补助比上年增加124200元，增长335.43%。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。   

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1148389元。其中，本级财力安排收入 1148389元。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

2019年部门预算总支出1148389元。本级财力安排支出  1148389元，其中，基本支出 1148389元，项目支出0。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1148389元。其中，本级财力安排收入 1148389元。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1148389元。本级财力安排支出  1148389元，其中，基本支出 1148389元，项目支出0。与上年相比增减变动情况：比上年870072.97元增加278316.03元，增长31.99%。增加原因是一般公共服务支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县工商联2019年财政拨款“三公”经费预算总额20000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出20000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5000元，减少的主要原因是：减少公务用车购置及运行维护费支出5000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县工商联2019年因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县工商联2019年公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算减少5000元，增减变动原因分析：公务用车上划；运行维护费0元，比2018年预算持平，增减变动主要原因分析：持平。

（三）公务接待费

石屏县工商联2019年公务接待费预算数20000元，比2018年预算持平，增减变动主要原因分析：持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

石屏县工商联2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算801439.2元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比增减变动情况及主要原因：比上年增加200283.55元。增加的原因是人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县工商联国有资产总额480394.68元，其中：流动资产417885.68元，固定资产62509元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 云南省石屏县工商业联合会年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

年初结转结余：主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

年末结转结余：为主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252500171400111