县扶贫办2019年部门预算

监督索引号53252500232800000

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年

部门预算

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开

目录

第一部分石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶

贫措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

5.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.县扶贫办设5个内设机构：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。

2.县社会帮扶项目管理中心为县扶贫办管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名。

（三）重点工作概述

石屏县是国家连片特殊困难地区—滇西边境片区县之一，也是云南省扶贫开发工作重点县。2018年，我办认真贯彻落实中央及省州扶贫开发重大决策部署，围绕“两不愁三保障”的目标，紧扣“精准扶贫、精准脱贫”，聚焦“五个一批”，依托资源优势，优化产业结构，实施精准扶贫，精准脱贫，努力构建专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫“三位一体”的大扶贫工作格局，贫困地区生产生活条件明显改善，脱贫攻坚工作成效明显著。

一是减少了贫困人口。贫困程度得到有效缓解。通过全面开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，扶贫项目的实施，切实做到精准对接、精准帮扶，实现“挂包帮、转走访”全覆盖，全面实施了州下达的任务。大力实施整乡推进、整村推进、雨露计划、产业扶贫、信贷扶贫，完成“基础设施、产业发展、民生改善、公共服务、生态环境、能力提升”六大任务，加大扶贫开发投融资力度，积极开展易地扶贫搬迁项目建设，抓好水、电、路、生态能源和文化活动场所建设等基础设施配套。

二是贫困地区基础设施明显改善。通过实施各类扶贫项目，贫困地区水、电、路等基础设施明显改善，实现通水、通电、通路、通广播电视，文教、卫生等公益事业有进一步发展，为贫困地区早日脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村奠定了坚实的基础。

三是提高了农业综合能力，增加了农民收入。通过产业扶持，调整了农村经济结构，优化了产业布局，转变了经济增长方式，培植了优势产业，发展了特色经济，提高了农业综合能力，增加了农民收入。

四是增强了贫困地区劳动力的科技水平和竞争力。通过农村实用技术培训、精神文明建设培训，提高了贫困地区群众的种养水平，促进了农业增效、农民增收。

五是生态环境得到有效保护，实现可持续发展。通过产业开发和修建沼气池，项目村的生态环境得到建设和保护，促进了人与自然的和谐发展，实现了经济发展和人口、资源、环境相协调，走上了生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

六是2018年经国家专项评估检查，省政府批准，退出贫困县。
二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,405,951.67元，其中：一般公共预算财政拨款2,405,951.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入2,102,601.68元，其中一般公共预算财政拨款2,102,601.68元，2019年比上年增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,405,951.67元，其中:本年收入2,405,951.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,405,951.67元（本级财力2,405,951.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：上年部门财政拨款收入2,102,601.68元，其中一般公共预算财政拨款2,102,601.68元，2019年比上年增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,405,951.67元。财政拨款安排支出2,405,951.67元，其中，基本支出2,405,951.67元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总支出2,102,601.68元，其中一般公共预算财政拨款2,102,601.68元，2019年比上年增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为129,866.80元，其中退休费支出129,466.80元，公用经费支出400.00元，主要反映退休人员退休费及公用经费，较上年执行数29,066.8 元增100,800.00元，主要是提高退休人员生活补助费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为211,176.00元，较上年执行数242,474.40元减少31,298.4元，主要是职工基本养老保险缴费基数调整，做部门预算时原主任已调州扶贫办，而现主任未调入，只做了15人的预算。

3.2101101行政单位医疗2019年预算数为69,207.80元，较上年执行数80,795.52元减少11,587.72元，主要是基数调

整，做部门预算时原主任已调州扶贫办，而现主任未调入，

只做了10人的预算。

4. 2101102事业单位医疗2019年预算数为32,338.40元，较上年执行数33,957.96元减少1,619.56元，主要是基数调整。

5.2130501行政运行2019年预算数为1,308,552.80元，较上年执行数1,077,382.17元增加231,170.63元，主要是正常晋升增资，行政人员工资福利增加。

6.2130550扶贫事业机构2019年预算数为532,697.87元，较上年执行数412,928.35元增加119,769.52元，主要是正常晋升增资，事业人员工资福利增加。

7.2210201住房公积金2019年预算数为122,112.00元，较上年执行数129,006.72元减少6,894.72元，主要是基数调整，职工住房公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

县扶贫办2019年财政拨款安排支出2,405,951.67元，按经济科目分组，其中：基本支出2,405,951.67元，项目支出0元。与上年财政拨款安排支出2,102,601.68元相比，增加

303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。按经济科目分类：政府预算支出2,405,951.67元，其中：机关工资福利支出2,161,724.87元，机关商品和服务支出114,760.00元，对个人和家庭补助支出129,466.80元。

部门预算支出2,405,951.67元，其中：工资福利支出2,161,724.87元，商品和服务支出114,760.00元，对个人和家庭的补助129,466.80元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2,405,951.67元。其中，本级财力安排收入2,405,951.67元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总收入2,102,601.68元，与上年相比增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

2019年部门预算总支出2,405,951.67元。本级财力安排支出2,405,951.67元，其中，基本支出2,405,951.67元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总支出2,102,601.68元，与上年相比增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

县扶贫办2019年部门收入2,405,951.67元，与上年相比增减变动情况：上年部门预算总收入2,102,601.68元，与上年相比增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

县扶贫办2019年基本支出2,405,951.67元，与上年相比增减变动情况：上年基本支出2,102,601.68元，与上年相比增加303,349.99元，增加的主要原因：正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

县扶贫办2019年项目支出预算0元，与上年相比增减变动情况：上年项目支出预算0元，与上年没有变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县扶贫办2019年财政拨款“三公”经费预算总额180,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，公务接待费支出80,000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，没有变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年县扶贫办因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：没有变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年县扶贫办公务用车购置及运行维护费预算数100,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：没有变动；运行维护费100,000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：没有变动，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年县扶贫办公务接待费预算数80,000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：没有变动。

九、部门政府购买服务情况说明

县扶贫办2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

县扶贫办2019年机关运行经费财政拨款预算114,760.00元，主要用于办公经费、工会经费、其他交通费用。与上年相比增减变动情况及主要原因：比上年预算数125,157.92元，减少10,397.92，主要原因是做部门预算时原主任已调州扶贫办，而现主任未调入，只做了15人的预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额4,448,337.85元，其中：流动资产3,702,236.85元，固定资产746,101.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

开展绩效目标管理，促使预算的编制更科学、更规范，提高资金管理方式和资金使用效益。

4. 项目支出绩效目标

县扶贫办2019年县本级项目支出共有0项，安排项目

资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：没有绩效目标。

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

石屏县人民政府扶贫开发办公室

2019年4月3日

监督索引号53252500232800111