石屏县公共资源交易中心2019年部门预算

石屏县公共资源交易中心2019年部门预算

石屏公共资源交易中心2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县公共资源交易中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公共资源交易中心为石屏县政务服务管理局下属相当于副科级全额拨款事业单位，以管理岗为主，主要履行对涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

（二）机构设置情况

石屏县公共资源交易中心属石屏县政务服务管理局下属事业单位，为二级预算单位。内设5个科室：分别为综合科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科、财务科和监督科。独立编制机构1个，核定事业编制10名，独立核算单位1个。

（三）重点工作概述

石屏县公共资源交易中心按照政府引导市场，市场公开交易、交易规范运作、运作统一管理、管理阳光透明的总体要求，认真贯彻落实《公共资源交易电子化平台管理暂行办法》，加强平台建设、规范平台运行、强化监督管理，促进我县各类公共资源交易公开、透明、规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1256749.8元，其中：一般公共预算财政拨款1256749.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比，一般公共预算财政拨款与上年对比增加179197.5元，主要原因是工资福利增资和年终综合绩效奖励金增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1256749.8元，其中:本年收入1256749.8元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1256749.8元（本级财力1256749.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比，一般公共预算财政拨款与上年对比增加179197.5元，主要增加原因为工资福利增资和预算年终综合绩效奖励金增加所致。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1256749.8元。财政拨款安排支出 1256749.8元，其中，基本支出1256749.8元，项目支出0元。与上年相比增加了179197.5元,主要原因是工资福利支出增加和年终绩效奖励增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010350事业运行支出1004676.68元，主要用于职工工资福利支出。与上年相比，预算支出增加241762.04元，主要原因是工资福利支出增加和年终绩效奖励增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125630.4元，主要用于单位承提基本养老保险缴费支出。与上年相比，减少7786.8元，主要原因是缴费基数减少。

2101102事业单位医疗支出59963.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比，减少2894.06元，主要原因是缴费基数减少。

2210201住房公积金支出66479.04元，主要用于单位承担职工住房公积金缴费支出，与上年相比，增加1783.2元，主要原因是增资，缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算总支出1256749.8元。按照经济分类科目分类，对事业单位经常性补助1256749.8元，其中：工资福利支出1240821.56元，与上年相比，增加178968.3元，主要原因是工资福利增资和年终绩效奖励增加；商品和服务支出15928.24元。与上年相比，增加229.2元，主要原因是工会经费上调。

部门预算总支出1256749.8元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1256749.8元（其中：基本支出1256749.8元，项目支出0元）；商品和服务支出15928.24元（其中：基本支出15928.24元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助0元；债务利息及费用支出0元。与上年相比，工资福利支出增加178968.3元，主要原因是工资福利增资和年终绩效奖励增加；商品和服务支出增加229.2元，主要原因是工会经费上调。 

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

 2019年部门预算总收入1256749.8元。其中，本级财力安排收入1256749.8元。与上年相比增加179197.5元，主要原因是工资福利支出增加和年终绩效奖励增资。

2019年部门预算总支出1256749.8元。本级财力安排支出1256749.8元，其中，基本支出1256749.8元，项目支出0元。与上年相比增加179197.5元，主要原因是工资福利支出增加和年终绩效奖励增资。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入与上年相比，收入总金额增加179197.5元，增加本级财力安排收入，主要原因是工资福利支出增加和年终绩效奖励增资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算支出与上年相比，支出总金额增加179197.5元，增加本级财力安排支出，主要原因是年终绩效奖励支出增资和工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年度部门预算中无项目支出情况发生。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县公共资源交易中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额10000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10000元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算一致。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县公共资源交易中心因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县公共资源交易中心公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算一致。

（三）公务接待费

2019年石屏县公共资源交易中心公务接待费预算数10000元，与2018年预算一致。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县公共资源交易中心2019年度无政府购买服务项目预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县公共资源交易中心2019年机关运行经费财政拨款预算15928.24元，主要用于日常办公支出。与上年相比微量增加，主要原因工会费调增。

（二）国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，石屏县公共资源交易中心国有资产总额1418010.7元，其中：流动资产935316.5元，固定资产482694.2元。

（三）本部门预算绩效情况说明

 无

（四）项目支出绩效目标

本单位2019年无项目预算。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县公共资源交易中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　  二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　  三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待）支出。