石屏县政务服务管理局2019年部门预算

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石屏县政务服务管理局2019年部门预算

石屏县政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县人民政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

2、负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3、负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

4、负责县公共资源交易中心的管理工作。

5、负责协调推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心建设。

6、负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

7、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核。

8、负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

9、指导并督查县公共资源交易中心以及各乡镇政务服务管理局业务工作。

10、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县政务服务管理局人员编制核定19名（其中：行政编6名、事业编13名）。内设4个科室，分别为办公室、政务服务科、监督检查科和信息网络科；下设2个事业单位，分别是县投资项目审批服务中心和县公共资源交易中心。独立编制机构2个，独立核算机构2个，分别为政务局机关和县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

按照中央和省、州的统一部署，配合相关职能部门积极推进行政审批制度改革，健全完善投资项目审批中心建设与管理，进一步精简行政审批、优化审批流程、提高审批效率，努力打造审批服务示范窗口。深入推进“互联网+政务服务”和电子交易平台建设工作，积极探索“最多跑一次”改革，加强便民服务平台建设。建立政务服务的监督机制，强化监督，提高群众满意度。加强乡镇便民服务网点建设，完善服务体系，实现行政事项就近能办、同城通办、异地可办。探索推行5A政务服务模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2230697.41元，其中：一般公共预算财政拨款2230697.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加337331.63元，主要原因是本年度预算增加在职人员综合性绩效考核奖励和工资福利增资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2230697.41元，其中:本年收入2230697.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2230697.41元（本级财力2230697.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加337331.63元，主要原因是本年度预算增加在职人员综合性绩效考核奖励和工资福利增资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2230697.41元。财政拨款安排支出 2230697.41元，其中，基本支出2230697.41元，项目支出0元。与上年相比增加337331.63元，主要原因是本年度预算增加在职人员综合性绩效考核奖励和工资福利增资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出498091.76元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险等支出，与上年相比增加131825.25元，主要原因是工资福利增资和预算综合性绩效考核奖励。

2010350事业运行支出1296413.49元，主要用于事业人员工资福利支出，与上年相比增加313919.74元，主要原因是在职人员工资福利增资和预算综合性绩效考核奖励。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215527.2元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出，与上年相比减少13855.2元，变动原因是缴费基数调减。

2101101行政单位医疗支出25527.28元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出，与上年相比减少1474.82元，变动原因是缴费基数调减。

2101102事业单位医疗支出77290.96元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出，与上年相比减少3723.02元，变动原因是缴费基数调减。

2210201住房公积金支出117846.72元，主要用于单位承担住房公积金缴费支出，与上年相比增加2492.64元，变动原因是基本工资增资，缴费基数调增。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2167533.89元（其中：基本支出2167533.89元，项目支出0元），与上年相比增加336932.99元，变动原因主是本年预算综合性绩效考核奖励和工资福利增资。

商品和服务支出63163.52元（其中：基本支出63163.52元，项目支出0元），与上年相比增加398.64元，变动原因是工会经费增加

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

 2019年部门预算总收入2230697.41元。其中，本级财力安排收入2230697.41元。与上年相比增加337331.63元，主要原因是本年度预算增加在职人员综合性绩效考核奖励和工资福利增资。

2019年部门预算总支出 2230697.41元。本级财力安排支出 2230697.41元，其中，基本支出2230697.41元，项目支出0元。与上年相比增加337331.63元，主要原因是本年度预算增加在职人员综合性绩效考核奖励和工资福利增资。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入与上年相比，收入总金额增加337331.63元，增加本级财力安排收入，主要原因是本年度预算综合性考核奖励资金和工资福利增资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算支出与上年相比，支出总金额增加337331.63元，增加本级财力安排支出，主要原因是本年度预算综合性考核奖励资金和工资福利增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年度部门预算中无项目支出情况发生。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额25000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出25000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少100000元，增加/减少的主要原因是县级公务用车平台划出，预算经费调减。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县政务服务管理局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算一致。；运行维护费0元，比2018年预算减少100000元，增减变动主要原因分析：机构改革，经费调减。

（三）公务接待费

2019年石屏县政务服务管理局公务接待费预算数25000元，与2018年预算一致，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县政务服务管理局机关2019年无预算政府购买服务项目。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算27163.52元，主要用于日常办公支出。与上年相比微量增加，主要原因工会费调增。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县政务服务管理局国有资产总额1687069.59元，其中：流动资产1027885.39元，固定资产659184.2元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位无预算绩效说明。

（四）项目支出绩效目标

石屏县政务服务管理局2019年无项目预算。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县政务服务管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53252500149900111