大桥乡2018年度部门预算编制说明

石屏县大桥乡

2018年度部门预算

目  录

第一部分 大桥乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 大桥乡2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 大桥乡2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分大桥乡

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡设有大桥乡人民政府、大桥乡财政所、大桥乡农业综合服务中心、大桥乡社会保障服务中心、大桥乡文化广播电视服务中心、大桥乡国土和村镇规划建设服务中心6个编报单位。

（三）主要工作

（1）突出抓好脱贫攻坚，着力补齐小康短板

（2）突出抓好支柱产业培植，着力扩宽增收渠道

（3）突出抓好基础设施建设，着力夯实发展基础

（4）突出抓好民生保障，着力提升群众幸福指数

（5）突出抓好乡村振兴，着力彰显大桥魅力

（6）突出抓好政府自身建设，着力提升政府服务水平

二、部门预算编制情况

  2018年大桥乡财政收支按“保工资发放和机构正常运转”、坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”和突出重点、压缩一般”的原则进行预算。

（一）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（二）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截止2017年10月统计，部门在职人员编制77人，其中：行政编制33人（含工勤人员4人），事业编制44人（含参公2人，企业办人员1人）。在职实有77人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人，财政半供养1人（企业办人员）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分大桥乡

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分大桥乡

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

大桥乡2018年财政拨款收支总预算11612121.25元。

财政拨款预算总收入为11612121.25元，其中：一般公共预算收入11612121.25元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收益预算0元，占总收入0%。与上年对比减少7.43%，主要减少原因为一般公共预算收入减少。

支出为11612121.25元，其中：一般公共服务支出4088523.21元，占总支出的35.21%；文化体育与传媒支出333323.27元，占总支出的2.87%；社会保障与就业支出2306617.4元，占总支出19.86%；医疗卫生与计划生育支出1071743.65元，占总支出9.23%；城乡社区支出303037.43元，占总支出2.61%；农林水支出2949500.23元，占总支出25.4%；住房保障支出559376.06元，占总支出4.82%；与上年对比整体减少7.43%。具体变动情况如下：

1、一般公共服务支出较上年减少27.31%；

2、文化体育与传媒支出较上年增加0.16%；

3、社会保障与就业支出较上年增加3.79%

4、医疗卫生与计划生育支出与上年相比无变化；

5、城乡社区支出较上年增加32.57%；

6、农林水支出较上年增加21.44%；

7、住房保障支出较上年减少12%。

由于一般公共服务支出减少幅度较大，且占总支出比例较大，因此2018年总支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

大桥乡2018年一般公共预算财政拨款支出11612121.25元，比上年执行数减少6848090.65元，其中基本支11612121.25元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101款2018年预算数为106722.77元，较上年执行数减少8800.51元，主要是2018年未预算自治州津贴。

2.2010102款2018年预算数为50000元，与上年执行数减少38891元，主要是由于2017年执行数中的2010102款包含2016年结余的50000元从而导致2017年执行数变大。

3.2010104款2018年预算数为23760元，较上年执行数增加440元，主要是由于2018年人大会议支出预算标准增加。

4.2010108款2018年预算数为54000元，与上年执行数一致。

5.2010301款2018年预算数为2592391.52元，较上年执行数减少747197.72元，主要由于（1）政府2018年预算时人员调出导致2010301款人员经费预算支出减少（2）2018年为预算自治州津贴导致2010301款预算支出减少（3）2017年年末根据上级要求进行款项调整政府公积金由2210201调整至2010301导致2017年执行数增大，以上三个原因共同导致2010301款2018年预算数较上年执行数减少。

6.2010601款2018年预算数为182275.44元，较上年执行数减少75332.49元，主要是2018年预算时人员减少，且未预算自治州津贴导致2018年预算数减少，同时2017年年末根据上级要求进行款项调整财政所公积金由2210201款调到2010601款导致2010601预算执行数增加，以上原因共同导致2018年预算数较上年执行数减少。

7.2011101款2018年预算数为30000元，较上年执行数增加30000元，主要纪委工作经费预算放在2011101款，而2017年执行数是放在2010301款。

8.2013101款2018年预算数为1049373.48元，较上年执行数增加了60344.5，主要是党委人员增加从财政所调入1人、新录用1人。

9.2070109款2018年预算数为333323.27元，较上年执行数增加了67691.43元，主要是2017年年末根据上级要求将原本列入2070109款的自治州津贴、乡镇津贴调整至2019999款，从而导致2017年执行数减少因此20170109款2018年预算数较上年执行数增加。

10.2080199款2018年预算数为613198.02元，较上年执行数减少了84224.94元，主要是2018年未预算自治州津贴。

11.2080208款2018年预算数为99000元，与上年执行数一致。

12.2080501款2018年预算数为31492元，较上年执行数减少47704元，主要是2018年为预算自治州津贴。

13.2080502款2018年预算数为41640元，较上年执行数减少73660.7元，主要是2018年未预算自治州津贴。

14.2080505款2018年预算数为1086633.84万元，较上年执行数增加28914.84元，主要是有新录用人员因此导致机关养老保险缴费支出增加。

15.2080506款2018年预算数434653.54元，较上年执行数增加434653.54元，主要是上年执行数中无此款项。

16.2100101款2018年预算数为330728.46元，较上年执行数减少了39441.31元，主要是2018年未预算自治州津贴 。

17.2100199款2018年预算数为171617.96元，较上年执行数减少55155.85元，主要是2018年未预算自治州津贴。

18.2100717款2018年预算数为56160元，较上年执行数增加56160元，主要是2017年执行数中无此款项。

19.2101101款2018年预算数为235684.01元，较上年执行数增加17829.48元，主要是行政单位医疗支出2018年预算增加。

20.2101102款2018年预算数为277553.22元，较上年执行数增加29605.09元，主要是事业单位医疗支出2018年预算增加。

21.2120199款2018年预算数为303037.43元，较上年执行数增加19804.42元，主要是2017年国土和村镇规划建设服务中心有新录用人员导致2018年预算数增加。

22.2130101款2018年预算数为6000元，与上年执行数一致。

23.2130104款2018年预算数为1710566.24元，较上年执行数增加350086.5元，主要是2017年年末根据上级要求将2130104中支出的自治州津贴、乡镇津贴调至2019999款导致2130104款2017年执行数减少。

24.2130204款2018年预算数为239720.39元，较上年执行数增加74015.33元，主要是2017年末根据上级要求将2130204款中支出的自治州津贴、乡镇津贴调至2019999款导致2130204款2017年执行数减少。

25.2130310款2018年预算数为273573.6元，较上年执行数增加76279.76元，主要是主要是2017年末根据上级要求将2130310款中支出的自治州津贴、乡镇津贴调至2019999款导致2130310款2017年执行数减少。

26.2130705款2018年预算数为719640元，较上你执行数增加303111元，主要是用于对村民委员会和对村党支部补助支出增加，例如2018年新增了村委会年度绩效考核奖金90000元列入此款中。

27.2210201款2018年预算数为559376.06元，较上年执行数增加559376.06元，主要是2017年底根据上级要求进行款项调整2210201款上年执行数为0。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

大桥乡2018年财政拨款支出总计11612121.25元。

政府预算支出11612121.25元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出4244065.28元，机关商品和服务支出1360602.88元，机关资本性支出5604668.16元，对事业单位经常性补助5021665.09元，对个人和家庭的补助985788元。.

部门预算支出11612121.25元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9178054.05元，商品和服务支出1448279.2元，对个人和家庭的补助985788元。

四、部门基本支出情况说明

大桥乡2018年基本支出11612121.25元，财政拨款11612121.25元，其中一般公共预算11612121.25元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出9178054.05元，主要包括：基本工资2331960元、津贴补贴3056791.2元、奖金193830元、绩效工资963540元、机关事业单位基本养老保险缴费1086633.84元、职业年金缴费434653.54、职工基本医疗保险缴费488985.23、其他社会保障缴费62284.18元、（其中：工伤保险16299.5元、生育保险21732.68元、其他社会保障缴费24252元）、住房公积金559376.06元。

商品和服务支出1448279.2元，主要包括：办公费1092760元、工会经费46519.2元、其他交通费用（公务交通补贴）309000元。

对个人和家庭的补助985788元，主要包括：退休费67920元、生活补助917868元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

大桥乡2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。原因是大桥乡2018年无政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，大桥乡2018年收支总预算11612121.25元。预算收入共11612121.25元，包括：一般公共预算拨款收入11612121.25元、政府性基金预算0元、国有资本经营预算0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元；预算支出共11612121.25元，包括：一般公共服务支出4088523.21元、文化体育与传媒支出333323.27元、社会保障和就业支出2306617.4元、医疗卫生与计划生育支出1071743.65元、城乡社区支出303037.43元、农林水支出2949500.23元和住房保障支出559376.06元。

七、部门收入预算情况说明

大桥乡2018年收入预算11612121.25元，其中：2010101款收入106722.77元，占0.92%；2010102款收入50000元，占0.43%；2010104款收入23760元，占0.2%；2010108款收入54000元，占0.47%；2010301款收入2592391.52元，占22.32%；2010601收入182275.44元，占收入1.57%；2011101款收入30000元，占0.26%；2013101款收入1049373.48元，占9.04%；2070109款收入333323.27元，占2.87%；2080199款收入613198.02元，占5.28%；2080208款收入99000元，占0.85%；2080501款收入31492元，占0.27%；2080502款收入41640元，占0.36%；2080505款收入1086633.64元，占9.36%；2080506款收入434653.54元，占3.74%；2100101款收入330728.46元，占2.85%；2100199款收入171617.96元，占1.48%；2100717款收入56160元，占0.48%；2101101款收入235684.01元，占2.03%；2101102款收入277553.22元，占2.39%；2120199款收入303037.43元，占2.61%；2130101款收入6000元，占0.05%；2130104款收入1710566.24元，占14.73%；2130204款收入239720.39元，占2.06%；2130310款收入273573.6元，占2.36%；2130705款收入719640元，占6.2%；2210201款收入559376.06元，占4.82%；与上年对比减少7.43%，主要减少原因为一般公共预算收入减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 11612121.25元。本级财力安排支出 11612121.25元，其中，基本支出11612121.25元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101款支出106722.77元，；2010102款支出50000元，；2010104款支出23760元；2010108款支出54000元；2010301款支出2592391.52元；2010601支出182275.44元，；2011101款支出30000元；2013101款支出1049373.48元，；2070109款支出333323.27元；2080199款支出613198.02元；2080208款支出99000元；2080501款支出31492元；2080502款支出41640元；2080505款支出1086633.84元；2080506款支出434653.54元；2100101款支出330728.46元；2100199款支出171617.96元；2100717款支出56160元；2101101款支出235684.01元；2101102款支出277553.22元；2120199款支出303037.43元；2130101款支出6000元；2130104款支出1710566.24元；2130204款支出239720.39元；2130310款支出273573.6元；2130705款支出719640元；2210201款支出559376.06元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出增加；

2.商品和服务支出增加；

3.对个人和家庭的补助支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算为0元，与上年预算数一致。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

大桥乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额293000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出57000元，公务接待费支出236000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4000元，减少的主要原因是我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年大桥乡因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年大桥乡公务用车购置及运行维护费预算数57000元。其中：购置费0元，与上年预算数一致；运行维护费57000元，与上年预算数一致。变动原因为大桥乡从制度着手，明确用车范围，禁止公车私用，从管理入手，规范驾驶人员的个人行为。运行维护费主要用于保障扶贫下乡、应急事情处理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年大桥乡公务接待费预算数236000元，比2017年预算减少4000元，减少变动主要原因为：在接待工作餐安排方面，严格按照标准，不铺张浪费，形成厉行节约的长效机制。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式为无方式，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

大桥乡2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型为0，数量0，金额0,购买方式无购买，无承接主体，无资金来源。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，大桥乡国有资产总额25259081.06元，其中：流动资产19704497.06元，固定资产5554584元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

大桥乡年机关运行经费财政拨款预算1360602.88元，主要用于机关商品和服务支出。较上年预算执行数增加540136.51元，增减变动的主要原因是：结合大桥乡实际工作需要增加2018年机关运行经费的财政预算。

（二）项目支出绩效目标

大桥乡2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。