石屏县纪委2018年度部门预算

目 录

第一部分 县纪委概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 县纪委2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门县纪委2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 县纪委

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共石屏县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关；执行行政单位会计制度。1月9日，石屏县第十六届人民代表大会第二次会议选举产生了县监察委员会主任。1月10日，石屏县监察委员会正式成立。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称。

（二）机构设置情况

县纪委监察委设13个内设机构：办公室（履行研究室、法规室职能）、组织部（履行纪检监察干部监督室职能）、宣传部（下设网络舆情科）、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。  2017年4月成立县委巡察办。

（三）主要工作

 深入学习贯彻党的十九大精神，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，推动党内政治生态实现根本好转，忠诚履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，着力推动全面从严治党向纵深发展，努力营造良好政治生态，为中央和省州县各级党委决策部署顺利实施提供坚强的纪律保证。

二、部门预算编制情况

2018年县纪委预算编制坚持勤俭节约，反对铺张浪费，积极稳妥，量入为出，收支平衡从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。全面贯彻落实党的十九大精神，加强预算管理，实现有效监督，努力构建规范、公开、透明的预算制度。紧密结合财政经济形势，盘活“存量”，用好“增量”，从严控制“三公”经费等一般性支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止 2017年12月统计，部门在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制5辆，2017年处置了一辆公务用车，2017年未实有车辆4辆（其中，一辆在车改中按要求划转到平台，待相关依据处置下账）。 

第二部分县纪委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分县纪委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

县纪委2018年财政拨款收支总预算 6,718,809.07元。

财政拨款预算总收入为 6,718,809.07元，其中：公共财政预算收入 6,718,809.07元，占总收入的100%；与上年对比增加 763,325.11元，主要变动原因是发放公务交通补贴，办公经费增加。

支出为 6,718,809.07元，其中：一般公共服务支出 4,829,396.19元，占总支出的71.88%。与上年预算对比增加 723,647.75元，增加原因为发放公务交通补贴，办公经费增加；社会保障就业支出 1,163,418.52元，占总支出的17.32%，与上年预算对比增加7 1,953.08元，增加原因人员增加；医疗卫生与计划生育支出 335,401.56元，占总支出的5%，与上年预算对比增加 4,457.24元，增加在原因为人员增加；住房保障支出 390,592.80元，与上年预算对比减少36,732.96元，减少原因是公积金计提方法变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

县纪委2018年一般公共预算财政拨款支出 6,718,809.07元，比上年执行数减少407,591.54元，其中基本支 6,718,809.07元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2011101行政运行2018年预算数为 4,829,396.19 元，较上年执行数减少958,385.06元，主要是压缩各项支出。

2. 2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为 167,323.00元，较上年执行数减少 192,430.25元，主要是退休人员工资转为社保发放支出减少。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为 711,496.80元，较上年执行数增加39,285.80元，主要是在职人员支出增加。

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为 284,598.72元，较上年执行数增加31,596.16元，主要是在职人员支出增加。

5. 2101101行政单位医疗2018年预算数为 335,401.56元，较上年执行数增加28,746.45元，主要是在职人员增加支出增加。

6. 2210201住房公积金支出2018年预算数为 390,592.80元，较上年执行数减少59,305.20元，主要是上年调高住房公积金扣缴比例，实际执行数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　县纪委2018年财政拨款支出总计 6,718,809.07元。

政府预算支出 6,718,809.07元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出 5,734,815.27元，机关商品和服务支出 817,670.80元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对个人和家庭的补助支出 166,323.00元。

部门预算支出 6,718,809.07元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出 5,734,815.27元，商品和服务支出 817,670.80元，对个人和家庭的补助 166,323.00元。

四、部门基本支出情况说明

县纪委2018年基本支出 6,718,809.07元，财政拨款 6,718,809.07元，其中一般公共预算 6,718,809.07元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出 5,734,815.27元，主要包括：基本工资 1,533,540.00元、津贴补贴 2,326,488.00元、奖金 127,795.00元、机关事业单位基本养老保险缴费 711,496.80元、职业年金缴费 284,598.72元、职工基本医疗保险缴费 320,173.56元、其他社会保障缴费40,130.39元、住房公积金 390,592.80元。

商品和服务支出 817,670.80元，主要包括：办公费 383,800.00元、工会经费30,670.80元、其他交通费用（公务交通补贴） 403,200.00元。

对个人和家庭的补助 166,323.00元，主要包括：离休费88,824.00元、退休费70,359.00元、生活补助 7,140.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

县纪委2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县纪委2018年收支总预算 6,718,809.07元。预算收入共 6,718,809.07元，包括：一般公共预算拨款收入 6,718,809.07元；预算支出共 6,718,809.07元，包括：一般公共服务支出 4,829,396.19元、社会保障就业支出1,163,418.52元、医疗卫生与计划生育支出 335,401.56元、住房保障支出 390,592.80元。

七、部门收入预算情况说明

县纪委2018年收入预算 6,718,809.07元，其中： 2011101行政运行收入 4,829,396.19元，占71.87%，与上年对比增加 723,647.75元；增加原因是公务交通补贴上年未纳入预算，今年纳 入，人均公用经费增加； 2080501 归口管理的行政单位离退休收入167,323.00元，占2.5%，与上年对比增加72,951.00元，原因是2017年6月调高退休人员养老金；2080506机关事业单位职业年金缴费收入 284,598.72元，占6%，与上年对比增加285.12元；2101101行政单位医疗收入 335,401.56元，占28.83%，与上年对比增加 4,457.24元，增加原因是在职人员增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入 711,496.80元，占14.73%，与上年对比减少712.80元。2210201住房公积金收入 390,592.80元，占5.8%，与上年对比减少36,732.96元，减少原因是调整了住房公积金缴费基数。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出  6,718,809.07元。本级财力安排支出 6,718,809.07元，其中，基本支出 6,718,809.07元，与上年相比增加 763,325.11元，项目支出0元，与上年相比没有变化。

（一）部门支出按功能科目分类情况

 2011101行政运行支出 4,829,396.19  元，2080501归口管理的行政单位离退休支出 167,323.00元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 711,496.80元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 284,598.72元， 2101101行政单位医疗支出 335,401.56元，2210201住房公积金支出 390,592.80元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.今年公务交通补贴纳入年初预算。

2.今年人均公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

 项目支出预算无变动

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县纪委2018年财政拨款“三公”经费预算总额 360,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出 172,000.00元，公务接待费支出 188,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少1000元，减少的主要原因是：我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年县纪委因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县纪委公务用车购置及运行维护费预算数 172,000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算减少0元；运行维护费 172,000.00元，比2017年预算减少0元，没有增减变动，主要用于保障案件查办工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年县纪委公务接待费预算数 188,000.00元，比2017年预算减少1,000.00元，减少主要原因厉行节约，压缩支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年县纪委政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至 2017年12月31日，县纪委国有资产总额 3,419,112.98元，其中：流动资产 1,061,731.98元，固定资产 2,357,381.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县纪委2018年机关运行经费财政拨款预算 817,670.80元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年预算执行数增加 788,031.60元，增加主要原因：公车改革补贴纳入预算，人均公用经费增加。

（二）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

三、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括大案要案查处、专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育等项目支出。 

五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

六、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。