石屏县档案局2018年度部门预算编制说明

石屏县档案局

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县档案局概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县档案局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县档案局2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县档案局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县档案局是县人民政府直属部门，与县档案馆合署办公，一套班子，两块牌子。档案局为参照公务员法管理的正科级单位，下设办公室、业务指导股、档案管理股三个职能股室，主管本县行政区域内档案事业，行使县人民政府档案行政管理职能和全县档案的集中统一管理，维护档案的完整安全，负责组织实施《档案法》、《云南省档案条例》和国家、省、州档案主管部门各项档案任务，开展档案法治宣传、档案业务指导和培训、档案执法检查工作。档案馆为纯事业单位，负责全县档案资料的接收(征集)、整理、保管、编研、统计和开发利用等工作。

（二）机构设置情况

石屏县档案局设有：办公室、业务指导股、档案管理股三个职能股室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

一是深入推进县级国家综合档案馆建设项目。积极办理项目所需的相关手续，尽快完成各项审核与评审，力争2018年上半年开工建设。按照国家有关档案馆建设标准和档案馆建筑设计规范要求，将县级国家综合档案馆建成符合国家标准的现代公共档案馆。

二是推行档案规范化管理，严格依法治档。大力开展档案规范化管理示范认定，指导、帮助各单位做好档案工作，同时加强档案安全执法检查及业务指导培训力度，确保依法治档。

三是加强档案资源建设，不断丰富馆藏资源。及时将各单位依法应移交进馆的档案接收进馆，同时开展地方特色档案和重大活动档案的收集征集工作，逐步增加特色档案占馆藏档案总量的比例。

四是积极向上级争取资金，加快馆藏档案数字化工作。加快推进档案数字化建设，科学整合档案资料和人才资源，提升档案馆社会服务功能，着力为人民群众提供多层次服务，发挥好“以史为鉴、史为今用”的资政作用。

五是保护与利用双推进，充分发挥档案馆功能。规范查阅制度，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，不断改进服务方式，不断提高服务质量，让查阅利用者满意。同时，做好重点档案的抢救和保护工作，加大《民清地图期刊文献》等2项重点档案抢救和保护工作补助经费的申报力度，积极向上级争取经费。

六是完成县委、县政府及上级档案部门安排的其它工作任务。

二、部门预算编制情况

石屏县档案局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想和总体思路：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。

（二）基本原则及编制方法：我局根据《预算法》和国家法律、法规相关规定，按照全县2018年部门预算编制要求，以2017年的收支决算为依据，遵循“保工资和机构运转及量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，结合我局的实际情况认真编制2018年部门预算，确保2018年收支预算的合法性原则、真实性原则、稳妥性原则、完整性原则。2018年全年预算收入1503266.66元，预算支出1503266.66元，收支相抵平衡。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县档案局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县档案局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县档案局2018年财政拨款收支总预算1503266.66元。

财政拨款预算总收入为1503266.66元，其中：财政拨款收入1503266.66元，占总收入的100%；与上年对比减少125614元，主要减少变动原因为2017年调出1人，支出减少。

支出为1503266.66元，其中：财政拨款支出1503266.66元，占总支出的100%；与上年对比减少125614元，主要增减变动原因为2017年调出1人，支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出1503266.66元，比上年执行数减少436800元，其中基本支1503266.66元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）26（款）01（项）2018年预算数为969389.66元，较上年执行数减少247910.34元，主要是在职人员自治州补贴支出减少和调出1人。

2.201（类）26（款）04（项）2018年预算数为89740.66元，较上年执行数减少283300元，主要是项目支出减少。

3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为35850.8元，较上年执行数减少59600元，主要是退休人员自治州补贴支出减少。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为168675.6元，较上年执行数基本持平。

5. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为67470.24元，较上年执行数增加67470.24元，主要是上年无决算数。

6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为71935.8元，较上年执行数减少7264元，主要是2018年把事业单位医疗单独预算。。

7. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为8480.22元，主要是2018年事业单位医疗单独预算。

8. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为91723.68元，较上年执行数增加12500元，主要是上年决算数调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

 石屏县档案局2018年财政拨款支出总计1503266.66元。

 按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1360018.18元，商品和服务支出107897.68元，对个人和家庭的补助35350.80元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县档案局2018年基本支出1503266.66元，财政拨款1503266.66元，其中一般公共预算1503266.66元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元。单位自筹0.00元，明细日下：

工资福利支出1360018.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等1360018.18元。

商品和服务支出107897.68元，主要包括;107897.68元（办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助35350.80元，主要包括：退休费35350.80元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县档案局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县档案局2018年收支总预算1503266.66元。预算收入共1503266.66元，包括：一般公共预算拨款收入1503266.66元，预算支出共1503266.66元，包括：一般公共服务支出1059130.32元、社会保障和就业支出271996.64元、医疗卫生和计划生育支出80416.02元、住房保障支出91723.68元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县档案局2018年收入预算1503266.66元，其中2012601收入969389.66元，占64.49%；2012604收入89740.66元，占5.9%；2080502收入35850.80元，占2.4%；2080505收入168675.60元，占11.22%；2080506收入67470.24元，占4.5%；2101101收入71935.80元，占4.78%；2101102收入8480.22元，占0.56%；2210201收入91723.68元，占6.15%；

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1503266.66元。本级财力安排支出1503266.66元，其中，基本支出1503266.66元，项目支出0.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012601支出969389.66元；2012604项支出89740.66；2080502支出35850.80元；2080505支出168675.60元；2080506支出67470.24元；2101101支出71935.80元；2101102支出8480.22元；2210201支出91723.68元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出减少；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额39500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000元，公务接待费支出19500元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23500元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《石屏县党政机关国内公务接待暂行方案》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县档案局因公出国（境）费预算数0元，和2017年预算相比不变。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县档案局公务用车购置及运行维护费预算数20000元。其中：购置费0元，和2017年预算相比不变：运行维护费20000元，比2017年预算减少2500元，减少的主要原因为公务用车已移交公务用车管理平台使用，主要用于保障下乡、到省、州级部门开会产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县档案局公务接待费预算数19500元，比2017年预算减少21000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《石屏县党政机关国内公务接待暂行方案》，严格控制接待标准和范围。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，资金来源为无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县档案局国有资产总额1206553.76元，其中：流动资产423568.76元，固定资产622985元，对外投资／有价证券0元，在建工程160000元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算107897.68元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加87307.52元，增加的主要原因为商品服务支出增加。

（二）项目支出绩效目标

石屏县档案局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。