石屏县交通运输局2018年部门预算公开汇总（含下属单位）

　　石屏县交通运输局2018年度部门预算

　　目  录

　　第一部分 石屏县交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏县交通运输局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门 石屏县交通运输局2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分石屏县交通运输局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　（二）机构设置情况。石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。下设4个全额拨款事业单位。

　　（三）主要工作。进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2017年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。完成汇源路与凤凰路连接线工程。积极与红交集团和红交集团石屏分公司沟通协调，加快推进石屏城乡客运站建设。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、屏阳路、凤凰路南段和石屏县龙朋至龙武公路改造工程，做好石屏异龙湖航道整治工程的各项前期工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和总体思路

　　全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制37人，其中：行政编制10人，事业编制21人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分石屏县交通运输局

　　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分石屏县交通运输局2018年部门

　　预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏县交通运输局2018年财政拨款收支总预算4927541.28元。

　　财政拨款预算总收入为4927541.28元，其中：一般公共预算收入4927541.28元，占总收入的100%；2018年与上年对比减少24108.07万元，主要原因是人员经费减少。

　　2018年预算支出为4927541.28元，其中：社会保障和就业支出1073984.56元，占总支出的21%；医疗卫生与计划生育支出262946.82元，占总支出的5%；交通运输支出3304167.98元，占总支出的67%；住房保障支出286441.92元，占总支出5%。主要原因是人员经费减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　石屏县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出4927541.28元，比上年执行数减少24108.07元，其中基本支4927541.28元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为127072元，较上年执行数减少62886元，主要是退休人员经费支出减少。

　　2.2080502事业单位离退休支出2018年预算数为174477.12元，较上年增加173377.12，主要是退休人员经费增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为551739.6元，较上年执行数减少53713.2元，主要是养老保险支出减少。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为220695.84元，较上年执行数减少21485.28，主要是职业年金支出数减少。

　　5.2101101行政单位医疗支出2018年预算数121201.62元，较上年执行数增加11209.52元，主要是医疗保险费用增加。

　　6.2101102事业单位医疗2018年预算数为141745.2元，较上年执行数减少13003.24元，主要是医疗费用减少。

　　7.2140106公路养护2018年预算数为413466.96元，较上年执行数减少225339.86元，主要是人员经费减少。

　　8.2140101行政运行2018年预算数为1619196.8元，较上年执行数减少63189.53元。

　　9.2140112公路运输管理2018年预算数为399732.69元，较上年执行数减少96091.35元。

　　10.2140199其他公路水路运输支出2018年预算数为871771.53元，较上年执行数增加241086.66元。

　　11.2210201住房公积金2018年预算数为286441.92元，较上年执行数57382.56元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏县交通运输局2018年财政拨款支出总4927541.28元。

　　部门预算支出4927541.28元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4422883.04元，商品和服务支出204709.12元，对个人和家庭的补助299949.12元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏县交通运输局2018年基本支出4927541.28元，财政拨款4927541.28元，其中一般公共预算4927541.28元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出4422883.04元，主要包括：基本工资1275456元；津贴补贴1227624元；奖金106288元；绩效工资472380元；机关事业单位基本养老保险缴费551739.6元；职业年金缴费220695.84元；职工基本医疗保险缴费248282.82元；其他社会保障缴费33974.86元；住房公积金286441.92元。

　　商品和服务支出204709.12元，主要包括：办公费37600元；工会经费25509.12元；其他交通费用141600元

　　对个人和家庭的补助126672元，主要包括：离休费99792元；退休费元200157.12元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏县交通运输局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，石屏县交通运输局2018年收支总预算4927541.28元。预算收入共4927541.28元，包括： 一般公共预算拨款收入4927541.28元。预算支出共4927541.28元，包括：一般公共服务支出4927541.28元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　石屏县交通运输局2018年收入预算4927541.28元，其中：2080501收入127072元，占2%；2080502收入174477.12元，占3%；2080505收入551739.6元，占11%；2101101收入121201.62元，占2%；2011102收入141745.2元，占2%；2140101收入1619196.8元，占32%。2140106收入413466.96元，占8%；2140122收入399732.69元，占8%；2140199收入871771.53元，占17%；2210201收入286441.92，占5%。主要原因是人员经费减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018石屏县交通运输局预算总支出 4927541.28元。本级财力安排支出4927541.28元，其中，基本支出4927541.28元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　30101基本工资支出1275456元；30102津贴补贴支出1227624元；30103奖金支出106288元；30107绩效工资支出472380元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出551739.6元；30109职业年金缴费支出220695.84元；30110职工基本医疗保险缴费支出248282.82元，3011201工伤保险支出8276.08元；3011202生育保险支出11034.78元；3011299其他社会保障缴费支出14664元；30113住房公积金支出286441.92元；30201办公费支出37600元；30228工会经费支出25509.12元；3023901公务交通补贴支出141600元；30301离休费支出99792元；30302退休费支出200157.12元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年与上年对比减少24108.07万元，主要原因是人员经费减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额31000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出1000元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10000元，增加/减少的主要原因是：公务用车减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年石屏县交通运输局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年石屏县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数30000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费30000元，比2017年预算减少10000元，减少变动主要原因分析：公务用车减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　石屏县交通运输局2018年公务接待费预算数1000元，比2017年预算增加/减少0元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县交通运输局2018年政府购买服务0项，预算总额0元.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，石屏县交通运输局国有资产总额46817517.64元，其中：流动资产305215127.64元，固定资产805390元，在建工程15960000元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　石屏县交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算1619196.8元，主要用于人员经费支出。较较上年执行数减少63189.53元，增减变动主要原因人员经费变动。

　　（二）项目支出绩效目标

　　石屏县交通运输局2018年州本级二级项目共有0项。（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

                                                 石屏县交通运输局

　　                                            2018年1月31日