石屏县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门预算

石屏县人民政府扶贫开发办公室

2018年度部门预算

目  录

第一部分县扶贫办概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分县扶贫办2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门县扶贫办2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分石屏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合石屏县实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请石屏县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为石屏县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻屏单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室 关于印发〈石屏县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉＞的通知》（石办发〔2015〕87号），将石屏县人民政府扶贫开发办公室由石屏县发展和改革局管理的部门管理机构调整为县人民政府工作部门，正科级。内设机构：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、社会帮扶科。2015年12月18日，根据《石屏县机构编制委员会关于成立县社会帮扶项目管理中心的批复》石机编〔2015〕18号文件，在县扶贫办批准成立石屏县社会帮扶项目管理中心，为全额拨款事业单位（公益一类）县扶贫办的下属股所级，核定人员事业编制5名，以管理岗位为主。

（三）主要工作

2018年，深入推进脱贫攻坚工作，聚焦贫困人口，以精准扶贫，精准脱贫为重点，认真学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的战略思想特别是对云南扶贫工作的重要指示精神，按照省州安排部署，把扶贫开发工作放在统筹推进“四个全面”中谋划布局，作为头等大事抓紧抓好，对照脱贫退出标准，补齐短板，确保2018年脱贫攻坚工作有序进行。

1.严格对标，补齐短板。严格按照贫困退出标准，认真开展全面自查排查，明确薄弱环节，找到问题短板，逐一建立台账，倒排时间节点，全力攻坚突破。围绕“转、扶、搬、保、救”等路径，一户一个脱贫计划、一人一套扶持措施，进一步加大精准帮扶力度，确保工作成效。

2.发挥资源优势，培育特色产业。把产业扶贫作为加快贫困地区贫困群众脱贫致富的关键举措，按照“长短结合，以短养长”的产业发展思路，充分发挥自然资源、传统产业等方面的比较优势，着力推动高原特色农业发展，以产业大发展带动农民大增收，变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，着力改造提升烤烟、白萝卜、畜牧、蔬菜等传统产业，积极发展壮大核桃、杨梅、火龙果、生物医药等新兴特色产业，实现乡有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目，近期增收有保障、远期发展有潜力的产业发展格局，为扶贫开发和区域发展打下了坚实的基础。

3.是认真抓好建档立卡动态管理和贫困户信息录入工作。建立健全进退有序的贫困退出机制，确保扶贫对象和帮扶措施精准对接。

4.继续抓好“挂帮包、转走访”工作。整合帮扶单位（部门）项目、资金，加大对脱（扶）贫发展规划的督促落实，努力做到“挂钩帮扶一户，脱贫一户”，不脱贫不脱钩。

5.是广泛动员社会力量，汇集扶贫攻坚强大合力。加强与上级部门的协调力度，增强扶贫开发合力;改进完善定点扶贫工作，拓展社会扶贫新思路，引导激励社会各界踊跃投身扶贫事业，倡导民营企业、社会组织和公民个人积极参与。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

深入贯彻落实科学发展观，认真落实县委、县政府及上级扶贫部门对扶贫办工作的各项要求，预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）基本原则及编制方法

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
2.真实性原则。部门预算编制过程必须以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实性和准确性。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，

收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我办编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县人民政府扶贫开发办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县人民政府扶贫开发办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

县扶贫办2018年财政拨款收支总预算2102601.68元。

财政拨款预算总收入为2102601.68元，其中：一般公共预算收入2102601.68元，占总收入的100%；与上年对比，比去年2023179.84增79421.84元，主要增加变动原因分析：行政人员增加1名副主任，人员经费支出增加。

支出为2102601.68元，其中：基本支出2102601.68元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比，比去年增加79421.84元，主要增加变动原因分析：行政人员增加1名副主任，人员经费支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

县扶贫办2018年一般公共预算财政拨款支出2102601.68元，比上年执行数减少2547476.96元，其中基本支2102601.68元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为29066.8 元，其中退休费支出28666.80元，公用经费支出400.00元，主要反映退休人员退休费及公用经费，较上年执行数减48000.00元，主要是自治州津贴减少。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为242474.40元，较上年执行数增加10672.20元，主要是职工基本养老保险缴费支出增加。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为96989.76元，较上年执行数减少2501.76元，主要是职工职业年金缴费减少。

4.2101101行政单位医疗2018年预算数为80795.52元，较上年执行数减少21147.03元，主要是上年行政人员、事业人员的医疗保险统一拨入2101101款中，2018年预算把行政、事业人员分开预算，事业单位医疗支出减少。

5. 2101102事业单位医疗2018年预算数为33957.96元，较上年执行数增加33957.96元，主要是上年行政人员、事业人员的医疗保险统一拨入2101101款中，2018年预算把行政、事业人员分开预算，事业单位医疗支出增加。

6.2130501行政运行2018年预算数为1077382.17元，较上年执行数减少376733.7元，主要是项目支出减少。

7.2130550扶贫事业机构2018年预算数为412928.35元，较上年执行数增加63709.15元，主要是事业人员经费增加。

8.2210201住房公积金2018年预算数为129006.72元，较上年执行数减少15188.40元，主要是基数调整，职工住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

县扶贫办2018年财政拨款支出总计2102601.68元。

政府预算支出2102601.68元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1948776.96元，机关商品和服务支出125157.92元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出2102601.68元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1948776.96元，商品和服务支出125157.92元，对个人和家庭的补助28666.8元，债务利息及费用支出0元.

四、部门基本支出情况说明

县扶贫办2018年基本支出2102601.68元，财政拨款2102601.68元，其中一般公共预算2102601.68元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1948776.96元，主要包括：基本工资547896.00元、津贴补贴646332.00元、奖金45658.00元、其他社会保障缴费14126.60元、绩效工资117180.00元、机关事业单位基本养老保险缴费242474.40元、职业年金缴费96989.76元、职工基本医疗保险缴费109113.48元、住房公积金129006.72元。

商品和服务支出125157.92元，主要包括：办公费16400.00元、工会经费10957.92元、其他交通费用97800.00元。

对个人和家庭的补助28666.80元，主要包括：退休费28666.80元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

县扶贫办2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县扶贫办2018年收支总预算2102601.68元。预算收入共2102601.68元，包括：一般公共预算拨款收入2102601.68 元；预算支出共2102601.68元，包括：一般公共服务支出2102601.68元。

七、部门收入预算情况说明

县扶贫办2018年收入预算2102601.68元，其中：2080501款收入29066.80元，占1%；2080505款收入242474.4元，占12%；2080506款收入96989.76元，占5%；2101101款收入80795.52元，占4%；2101102款收入33957.96元，占2%；2130501款收入1077382.17元，占51%；2130550款收入412928.35元，占20%；2210201收入129006.72元，占5%。与上年对比增加79421.84元，主要增加变动原因：调入副主任1名，实有人数增加1人，人员经费支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2102601.68元。本级财力安排支出 2102601.68元，其中，基本支出2102601.68元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080501款支出29066.80元；2080505款支出242474.4元；2080506款支出96989.76元；2101101款支出80795.52元，；2101102款支出33957.96元；2130501款支出1077382.17元；2130550款支出412928.35元；2210201款支出129006.72元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.调入1人（副主任），实有人数增加1人，人员经费增加；

2.正常晋升，工资变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县扶贫办2018年财政拨款“三公”经费预算总额180000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000.00元，公务接待费支出80000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：没有变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县扶贫办因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县扶贫办公务用车购置及运行维护费预算数100000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费100000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年县扶贫办公务接待费预算数80000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金150000.00元。其中：支出类型为项目支出办公设备购置，数量5，金额100000.00元，政府采购方式：询价，资金来源为：一般公共预算；支出类型为项目支出办公桌椅购置，数量10，金额50000.00元，政府采购方式：询价，资金来源为：一般公共预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

县扶贫办2018年政府购买服务1项，预算总额80000.00元，其中：支出类型为：项目支出，数量1，金额80000.00元,购买方式为：单一来源采购，承接主体为：机关事务局，资金来源为：一般公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额1908801.33元，其中：流动资产1019774.33元，固定资产889027.00元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县扶贫办2018年机关运行经费财政拨款预算125157.92元，主要用于办公经费、工会经费、其他交通费用。较上年预算执行数增加5172.24元，增加变动主要原因：办公费、工会经费增加等变动。

（二）项目支出绩效目标

县扶贫办2018年州本级二级项目共有0项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：县扶贫办没有预算项目支出，没有绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

县扶贫办2018年无对下转移支付。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、“挂帮包、转走访”：挂：即领导挂点。要求省、市、县主要领导分别挂钩联系1个以上扶贫开发区，帮助其脱贫；包：即部门包村。结合领导挂联点，各级各部门分别挂包1个及以上贫困村，帮助其脱贫；帮：即干部帮户。各级各部门干部职工在本单位本部门所挂包的村组内确定1户及以上的贫困户为帮扶对象，为其进行帮扶。转走访即：转作风走基层遍访贫困村贫困户的简称。