石屏县军干所2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县军干所概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县军干所2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县军干所2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县军干所概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

（二）机构设置情况

石屏县军干所设有：所长室、办公室、财务室、资料室、活动室。

（三）主要工作

2018年军干所主要工作：

1、认真落实政治待遇、提高老干部的思想政治水平

政治待遇是军休干部生活的重要组成部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。春节慰问体现了党和人民的关怀；坚持每月一次军休干部党支部集中学习，组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达上级有关文件精神；活动站阅览室内设立了文件档案盒，及时放置有关文件、相关政策，供军休干部随时查阅；订阅《中国老年》、《云南日报》、《光明日报》、《红河日报》、《中国社会报》等，为休干创造良好的学习条件。在“七·一”、“八·一”、中秋节、重阳节等重大节日均组织召开休干座谈会，入户走访120多次，把党和政府的关怀送到军休干部的心坎上。针对我所有的离休干部年老休弱，开会学习不能到会场的实际，及时到老干部家里把学习的会议精神传达，使军休干部在精神上得到了慰藉。

2、认真落实生活待遇。切实解决老干部的实际问题

加强协调，确保军休干部生活医疗待遇足额兑现。一是按月及时足额为军休干部发放工资，按文件规定调整退休生活补贴、军粮差价、定期增资。组织休干参加省、州的活动比赛，丰富他们的晚年生活，使他们老有所养、老有所乐。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度，努力提高预算管理科学化、精细化、规范化，坚持民主理财，公开透明，进一步加强预算监督，积极稳妥推进预算信息公开。

（二）总体思路

根据公共财政管理的要求，在维持现行预算编审体系框架的基础上，按照有利于部门为履行职责而申报预算，进一步提高财政资源的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。

（三）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（四）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年01月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县军干所2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县军干所2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县军干所2018年财政拨款收支总预算489047.19元。

财政拨款预算总收入为489047.19元，其中：“208”社会保障和就业支出收入442278.03元，占总收入的90%；“210”医疗卫生与计划生育支出收入22533.96元，占总收入的5%；“221”住房保障支出收入24235.20元，占总收入的5%。

支出为489047.19元，其中：“208”社会保障和就业支出收入442278.03元，占总收入的90%；“210”医疗卫生与计划生育支出收入22533.96元，占总收入的5%；“221”住房保障支出收入24235.20元，占总收入的5%。与上年对比增加489047.19元，增加原因2017年石屏县军干所未列入县级预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县军干所2018年一般公共预算财政拨款支出489047.19元，其中基本支出489047.19元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为13640.00元。较上年执行数减少23800.00元，主要是2018年自治州津贴不再发放，无预算。

 2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为45688.80元，较上年执行数增加45688.80元，主要是2017年没有单列2080505项，机关事业单位基本养老保险缴费支出并入2080902科目。

3. 208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为18275.52元。较上年执行数增加18275.52元，主要是2017年没有单列2080506项，机关事业单位职业年金缴费支出并入2080902科目。

4. 208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置2018年预算数为102597.20元，较上年执行数减少1862842.95元，主要是本单位军队离退休干部的工资福利支出属于中央财政补助，县财政未列入预算。

5.208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2018年预算数为262076.51元，较上年执行数减少20717.37元，主要是2018年自治州津贴不再发放，无预算；

6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为846.00元，较上年执行数增加846.00元，主要是2017年没有单列2101101项，机关事业单位职业年金缴费支出并入2080902科目。

7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为21687.96元，较上年执行数增加21687.96元，主要是2017年没有单列2101102项，机关事业单位职业年金缴费支出并入2080902科目。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为24235.20元，较上年执行数增加24235.20元，主要是2017年县级未列入住房公积金预算，由本单位自行支付。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县军干所2018年财政拨款支出总计489047.19元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出367725.59元，机关商品和服务支出5484.40元，机关资本性支出0元，对个人和家庭的补助115837.20元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出489047.19元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出367725.59元，商品和服务支出5484.40元，对个人和家庭的补助115837.20元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县军干所2018年基本支出489047.19元，财政拨款489047.19元，其中一般公共预算489047.19元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出367725.59元，主要包括：基本工资104220.00元、津贴补贴117588.00元、奖金8685.00元、其他社会保障缴费3573.11元、绩效工资24900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费45688.80元、职业年金缴费18275352元、职工基本医疗保险缴费20559.96元、住房公积金24235.20元。

商品和服务支出5484.40元，主要包括：办公费3400.00元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2084.40元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助115837.20元，主要包括：离休费0元、退休费115837.20元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县军干所2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。主要原因是我单位无2018年政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县军干所2018年收支总预算489047.19元。预算收入共489047.19元，包括一般公共预算拨款收入489047.19元 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等；预算支出共489047.19元，包括：社会保障与就业支出442278.03元、医疗卫生与计划生育支出22533.96元、住房保障支出24235.20元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县军干所2018年收入预算489047.19元，其中：“208”社会保障和就业支出收入442278.03元，占总收入的90%；“210”医疗卫生与计划生育支出收入22533.96元，占总收入的5%；“221”住房保障支出收入24235.20元，占总收入的5%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出489047.19元。本级财力安排支出489047.19元，其中，基本支出489047.19元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出13640.00元；208（类）05（款）05(项）支出45688.80元；208（类）05（款）06(项）支出18275.52元；208（类）09（款）02(项）支出102597.20元；208（类）09（款）03(项）支出262076.51元；210（类）11（款）01(项）支出846.00元；210（类）11（款）02(项）支出21687.96元；221（类）02（款）01(项）支出24235.20元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年在职人员和退休人员自治州津贴无预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县军干所2018年财政拨款“三公”经费预算总额85000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，公务接待费支出60000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20000.00元，减少的主要原因是：节能减排、节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县军干所部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析（我单位无因公出国（境）情况）

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县军干所公务用车购置及运行维护费预算数25000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析（2018年无购置公务用车预）。运行维护费25000.00元，比2017年预算减少0元，无增减。主要原因分析：我单位公务用车由于使用年限较长，维修次数较多。

（三）公务接待费

2018年石屏县军干所公务接待费预算数60000.00元，比2017年预算减少20000.00元，减少主要原因分析：响应国家号召减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

我单位无政府采购预算支出。

十一、部门政府购买服务情况说明

我单位无政府购买服务情况。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县军干所国有资产总额8999432.52元，其中：流动资产4156197.21元，固定资产4843235.31元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费（我单位为事业单位无机关运行经费）

（二）项目支出绩效目标（我单位无项目支出预算）

（三）对下转移支付绩效目标表(我单位无对下转移支付)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。