中国共产党石屏县委员会老干部局2018年度部门预算

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年度部门预算

目 录

第一部分中国共产党石屏县委员会老干部局概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分中国共产党石屏县委员会老干部局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门中国共产党石屏县委员会老干部局2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、政府采购情况说明

十一、政府采购服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分中国共产党石屏县委员会老干部局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县委老干部局是主管全县老干部工作的职能部门。切实做好老干部的管理服务工作，认真贯彻落实好老干部的政治生活待遇，促进经济持续健康发展，社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

中国共产党石屏县委员会老干部局设有：办公室和老干部活动中心。

（三）主要工作

1、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策

及省、州、县党委的实施意见，负责全县老干部的宏观管理；

2、指导、协调、督促全县各乡镇各部门执行老干部的各项

政策情况，落实老干部的政治、生活待遇；

3、对老干部工作中的问题开展调查研究，提出贯彻老干部

工作方针政策的实施意见和建议；

4、组织、指导全县老干部的政治理论学习；

5、组织开展重大节日对全县老干部的走访、慰问活动；

6、负责老干部的来信来访工作；

7、对老干部工作中的丧事和善后工作作政策性指导；

8、完成县委、县政府以及上级业务部门交办的工作任务；

二、部门预算编制情况

中国共产党石屏县委员会老干部局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及合法性原则、真实性原则、稳妥性原则、完整性原则为指导思想、基本原则和总体思路等编制2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共１个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位０个，特殊供给单位０个，自收自支单位０个；财政全供给单位中行政单位１个，参公管理事业单位０个，非参公管理事业单位０个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制５人，其中：行政编制４人，事业编制０人。在职实有５人，其中：财政全供养５人，非财政供养０人。

离退休人员８人，其中：离休１人，退休７人。

车辆编制２辆，实有车辆１辆。

第二部分中国共产党石屏县委员会老干部局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党石屏县委员会老干部局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年财政拨款收支总预算1004339.90元。

财政拨款预算总收入为1004339.90元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004339.90元，占总收入的100%；其他收入０元，占总收入的０%；......与2017年预算对比增加177569.34元，主要增加变动原因是2017年离休干部特需公用经费提高部分没有纳入年初预算。

支出为1004339.90元，其中：一般公共预算财政拨款支出1004339.90元，占总支出的100%；其他支出０元，占总支出的０%；......与2017年预算对比增加177569.34元，主要增加变动原因是2017年离休干部特需公用经费提高部分没有纳入年初预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出1004339.90元，比上年执行数1311565.86元减少307225.96元，其中基本支1004339.90元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为75277元，较上年执行数190752元减115475元，主要是2017年增加离休干部2016年的特需费提高部分，2018年离退休干部减少（病故），地方津贴（自治州津贴）预算数减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为38700元，较上年执行数49700元减少11000元，主要是2017年增加离休干部2016年的特需费提高部分，2018年离休干部减少。

3. 208（类）05（款）03(项）2018年预算数为635202.54元，较上年执行数750047.18元减114844.64元，主要是地方津贴（自治州津贴）预算数减少。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为77508元，较上年执行数80992.80元减3484.80元，主要是计入养老保险基数的改革性补贴减少，养老保险减少。

5. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为31003.20元，职业年金，上年无执行数，无增减比较。

6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为38626.60元，较上年执行数37174.40元增加1452.20元，工资增加，医疗保险增加

7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为43306.56元，较上年执行数37174.40元减3484.80元，主要是地方津贴预算数减少，住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年财政拨款支出总计1004339.90元。

政府预算支出1004339.90元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出622709.14元，机关商品和服务支出247788.76元，对个人和家庭的补助133842元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,......

部门预算支出1004339.90元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出622709.14元，商品和服务支出247788.76元，对个人和家庭的补助133842元，债务利息及费用支出0元，......

四、部门基本支出情况说明

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年基本支出1004339.90元，财政拨款1004339.90元，其中一般公共预算1004339.90元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出622709.14元，主要包括：622709.14元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出247788.76元，主要包括：247788.76元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助133842.00元，主要包括：133842.00元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年政府性基金预算支出0元，其中XX基本支出0元，项目支出0元。没有政府性基金支出，无增减变动的原因说明。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党石屏县委员会老干部局2018年收支总预算1004339.90元。预算收入共1004339.90元，包括：1004339.90元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1004339.90元，包括：1004339.90元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年收入预算1004339.90元，其中：

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为75277元，占7%。与2017年预算对比增58777元，主要是2017年离休干部特需费公用经费提高标准部分没有纳入年补预算。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为38710元，占4%。与2017年预算对比增20510元，主要是2017年离休干部特需费公用经费提高标准部分没有纳入年初预算。

3. 208（类）05（款）03(项）2018年预算数为635202.54元占63%。与2017年预算对比增101492.82元，主要是2018年预算增加了机关运行经费。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为77508元，占8%。与2017年预算对比减少9175.20元，主要是计入养老保险基数的改革性补贴减少，养老保险减少。

5. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为31003.20元，占3%。与2017年预算对比减少3670.08元，主要是计入职业年金基数的改革性补贴减少，职业年金减少。

6. 208（类）05（款）99(项）2018年预算数为65070元，占6%。与2017年预算对比增20510元，主要是2017年离休干部特需费公用经费提高标准部分没有纳入年初预算。

7. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为38626.60元占4%。与2017年预算对比减少3097.84元，主要是计入医疗保险基数的改革性补贴减少，医疗保险减少。

８. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为43306.56元，占4%。与2017年预算对比减少8703.36元，主要是计入住房公积金基数的改革性补贴减少，住房公积金减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1004339.90元。本级财力安排支出 1004339.90元，其中，基本支出1004339.90元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为75277元；

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为38710元；

3. 208（类）05（款）03(项）2018年预算数为635202.54元；

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为77508.00元；

5. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为31003.20元；

6. 208（类）05（款）99(项）2018年预算数为65070元；

7. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为38626.60元。

８. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为43306.56元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2017年离休干部特需费公用经费提高标准部分没有纳入年补预算。

2. 2018年预算增加了机关运行经费。

3.…….

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年没有县级预算项目。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额85000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000元，公务接待费支出45000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，无增减变动主要原因分析说明。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石屏县委员会老干部局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。无增减变动主要原因分析说明。

（二）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石屏县委员会老干部，公务用车购置及运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，无增减变动原因分析；运行维护费40000元，比2017年预算增加/减少0元，无增减变动主要原因分析，主要用于保障机构运转的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年中国共产党石屏县委员会老干部局公务接待费预算数45000元，比2017年预算增加/减少0元，无增减变动主要原因分析。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

十一、部门政府购买服务情况说明

中国共产党石屏县委员会老干部局2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型......，数量XX，金额XX,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，中国共产党石屏县委员会老干部局国有资产总额972687.70元，其中：流动资产532578.70元，固定资产440109.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党石屏县委员会老干部局，2018年机关运行经费财政拨款预算202573.76元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

较上年预算执行数203193.11元 减少619.35元，增减变动主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）项目支出绩效目标

中国共产党石屏县委员会老干部局，2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目０级指标，指标值０，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。