石屏县异龙镇2018年预算部门公开

石屏县异龙镇人民政府

2018年度部门预算

目  录

第一部分 异龙镇概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 异龙镇2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 异龙镇2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 异龙镇

概况

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将异龙镇2018年部门预算编制情况说明如下： 

（一）异龙镇人民政府基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

异龙镇纳入2018年部门预算编报的单位共6个，比上年减少1个（石机编【2016】22号），其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.石屏县异龙镇人民政府

2.石屏县异龙镇财政所

3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

4.石屏县异龙镇社会保障综合服务中心

5.石屏县异龙镇文化广播电视综合服务中心

6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设综合服务中心

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1.一心一意谋发展，综合实力跃上新台阶。全年完成国内生产总值18.5亿元，同比增长10％。

2.凝心聚力促增长，经济建设取得新成绩。高原特色现代农业发展成效明显，产业总量和发展质量实现双提升。

3.坚持不懈打基础，发展保障得到新加强。交通网络逐步完善，投资5.48亿元建设异龙湖风景区旅游基础项目、石坝路和豆地湾至马房湾修复工程、乡村公路硬化等；水利建设遍地开花投资4.3亿元，完成城南河、城北河、城河和蚂蟥塘水库改造提升，开工建设一天庙水库、白龙潭水库等。

4.精准发力抓扶贫，脱贫攻坚取得新成效按照“两不愁、三保障”要求，围绕“五个一批”工程因村规划、因户施策，挂图作战，高位推进扶贫对象动态管理和脱贫攻坚百日行动，实现阿希者村如期脱贫出列。

5.异龙湖综合治理稳步推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进异龙湖综合治理，完成异龙湖综合治理征地、租地3500余亩，投资2.3亿元，完成马宝龙、小瑞城、松村、大水等湿地生态修复工程。

二、部门预算编制情况

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

5、编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制130人，其中：行政编制40人，事业编制90人。在职实有194人，其中：财政全供养194人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆（包括其他车辆）。

第二部分异龙镇

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分异龙镇

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

异龙镇2018年财政拨款收支总预算32,157,531.38元。

财政拨款预算总收入为32,157,531.38元，其中：一般公共预算收入32,157,531.38元，占总收入的100%；与上年对比减少1,226,100元，主要减少变动原因是2018年退休人员工资未纳入财政预算。

支出为32,157,531.38元，其中：一般公共服务支出10,941,643.07元，占总支出的34.02%；科学技术支出202,192.71元，占总支出的0.63%；文化体育与传媒支出607,702.81元，占总支出的1.9%；社会保障与就业支出5,769,149.71元，占总支出的17.94%；医疗卫生与计划生育支出2,312,745.60元,占总支出的7.19%；农林水支出10,809,244.84 元,占总支出的33.61%；住房保障支出1,514,852.64元,占总支出的4.71%。与上年对比减少1,226,100元，减少变动原因是我镇只承担退休人员部分工资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

异龙镇2018年一般公共预算财政拨款支出32,157,531.38元，比上年执行数减少17,922,076.81元，其中基本支32,157,531.38元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为50,000.00元，较上年执行数减少50,000.00元，主要是2016年结转到2017年支出。

2.201（类）01（款）04(项）2018年预算数为45,320.00元，较上年执行数增加45,320.00元，主要是2016年结转到2017年支出。

3. 201（类）01（款）08(项）2018年预算数为103,000.00元，较上年执行数增减89,600.00元，主要是2016年结转到2017年支出。

4.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为8,043,066.65元，较上年执行数减少1,964,272.29元，主要是2017年追加工作经费。

5.201（类）06（款）01(项）2018年预算数为721,702.44元，较上年执行数减少133,581.71元，主要是2016年结转到2017年支出。

6.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为30,000.00元，较上年执行数减30,000.00元，主要是2016年结转到2017年支出。

7.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为193,752.18元，较上年执行数减少11901.3元，主要是2016年结转到2017年支出。

8.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为1,754,801.80元，较上年执行数减少74,421.9元，主要是2016年结转到2017年支出。

9.206（类）01（款）01(项）2018年预算数为202,192.71元，较上年执行数减少10,752.89元，主要是2016年结转到2017年支出。

10.207（类）01（款）09(项）2018年预算数为523,878.37元，较上年执行数增加62,257.92元，主要是政策性支出增加。

11.207（类）04（款）99(项）2018年预算数为83,824.44元，较上年执行数增加18,055.62元，主要是政策性支出增加。

12.208（类）01（款）99(项）2018年预算数为560,990.87元，较上年执行数减少80,359.95元，主要是2016年结转到2017年支出。

13.208（类）02（款）08(项）2018年预算数为403,000.00元，与上年执行数一样。

14.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为480,609.72元，较上年执行数减少591,615.75元，主要是政策性支出减少。

15.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为196,261.60元，较上年执行数减少282,193.6元，主要是政策性支出减少。

16.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2,948,776.80元，较上年执行数减少8,730.6元，主要是政策性支出减少。

17.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为1,179,510.72元，较上年执行数增加1,179,510.72元，主要是新增类款项。

18.210（类）01（款）01(项）2018年预算数为503,653.06元，较上年执行数减少729,735.5元，主要是机构撤并,人员经费支出减少。

19.210（类）01（款）99(项）2018年预算数为251,694.98元，较上年执行数减少141,438.05元，主要是政策性支出减少。

20.217（类）07（款）17(项）2018年预算数为156,000.00元，较上年执行数增加24,000元，主要是政策性支出增加。

21.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为546,534.66元，较上年执行数减少29,621.72元，主要是策性支出减少。

22.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为854,862.90元，较上年执行数增加109,921.97元，主要是策性支出增加。

23.213（类）01（款）01(项）2018年预算数为52,500.00元，较上年执行数增加10,500.00元，主要是策性支出增加。

24.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为6,509,900.47元，较上年执行数增加1,133,339.1元，主要是策性支出增加。

25.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为1,165,039.49元，较上年执行数增加238,131.17元，主要是策性支出增加。

26.213（类）03（款）10(项）2018年预算数为1,326,764.88元，较上年执行数增加274,249.00元，主要是策性支出增加。

27.213（类）07（款）05(项）2018年预算数为1,755,040.00元，较上年执行数增加665,040.00元，主要是策性支出增加。

28.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为1,514,852.64元，较上年执行数减少1,155,311.40元，主要是策性支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

政府预算支出32,157,531.38元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出10,606,546.22元，机关商品和服务支出3,331,910.40元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助14,428,083.44元,对个人和家庭的补助3,790,991.32元.

部门预算支出32,157,531.38元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出24,787,058.94元，商品和服务支出3,579,481.12元，对个人和家庭的补助3,790,991.32元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

异龙镇2018年基本支出32,157,531.38元，财政拨款32,157,531.38元，其中一般公共预算32,157,531.38元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出24,787,058.94元，主要包括：24,787,058.94元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出3,579,481.12元，主要包括：3,579,481.12元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助3,790,991.32元，主要包括：3,790,991.32元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

异龙镇2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，异龙镇2018年收支总预算32,157,531.38元。预算收入共32,157,531.38元，包括： 32,157,531.38元（比如：一般公共预算拨款收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共32,157,531.38元，包括： 32,157,531.38元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

异龙镇2018年收入预算32,157,531.38元，其中：2010102支出50,000.00元，占0.15%；2010104支出45,320.00元，占0.14%；2010108支出103,000.00元，占0.32%；2010301支出8,043,066.65元，占25.01%；2010601支出721,702.44元，占2.24%；2011101支出30,000.00元，占0.09%；2012901支出193,752.18元，占0.6%；2013101支出1,754,801.80元，占5.46%；2060101支出202,192.71元，占0.63%；2070109支出523,878.37元，占1.63%；2070499支出83,824.44元，占0.26%；2080199支出560,990.87元，占1.74%；2080208支出403,000.00元，占1.25%；2080501支出480,609.72元，占1.49%；2080502支出196,261.60元，占0.61%；2080505支出2,948,776.80元，占9.17%；2080506支出1,179,510.72元，占3.67%；2100101支出503,653.06元，占1.57%；2100199支出251,694.98元，占0.78%；2100717支出156,000.00元，占0.49%；2101101支出546,534.66元，占1.7%；2101102支出854,862.90元，占2.66%；2130101支出52,500.00元，占0.16%；2130104支出6,509,900.47元，占20.245%；2130204支1,165,039.49元，占3.62%；2130310支出1,326,764.88元，占4.12%；2130705支1,755,040.00元，占5.46%；2210201支出1,514,852.64元，占4.71%。与上年对比减少1,226,100元，主要减少变动原因是2018年退休人员工资未纳入财政预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出32,157,531.38元。本级财力安排支出 32,157,531.38元，其中，基本支出32,157,531.38元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010102支出50,000.00元；2010104支出45,320.00元；2010108支出103,000.00元；2010301支出8,043,066.65；2010601支出721,702.44元；2011101支出30,000.00元；2012901支出193,752.18元；2013101支出1,754,801.80元；2060101支出202,192.71元；2070109支出523,878.37元；2070499支出83,824.44元；2080199支出560,990.87元；2080208支出403,000.00元；2080501支出480,609.72元；2080502支出196,261.60元；2080505支出2,948,776.80元；2080506支出1,179,510.72元；2100101支出503,653.06元；2100199支出251,694.98元；2100717支出156,000.00元；2101101支出546,534.66元；2101102支出854,862.90元；2130101支出52,500.00元；2130104支出6,509,900.47元；2130204支1,165,039.49元；2130310支出1,326,764.88元；2130705支1,755,040.00元；2210201支出1,514,852.64元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年退休人员工资未纳入预算。

2.人员经费减少：人员调出比上年多4人，在职转退休人员3人 。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出预算. 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

异龙镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额433,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元，公务接待费支出353,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：今年是脱贫攻坚的关键时期，下乡次数增加，使租车费燃油费增加，主要用于保障脱贫攻坚、征地、人居环境提升等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年异龙镇因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年异龙镇公务用车购置及运行维护费预算数80,000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元；运行维护费80,000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因无，主要用于保障脱贫攻坚、征地、人居环境提升工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年异龙镇公务接待费预算数353,000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：今年是脱贫攻坚的关键时期，公务接待次数增加，接待费与上年不变。 

我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

十一、部门政府购买服务情况说明

异龙镇2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，异龙镇国有资产总额37,409,495.59元，其中：流动资产32,498,017.59元，固定资产4,911,478.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

异龙镇2018年机关运行经费财政拨款预算3,579,481.12元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 较上年预算执行数增加991,687.84元，增减变动主要原因：物价上涨，办公成本增加；脱贫攻坚关键年，公务接待、公务用车购置及运行维护费增加。

（二）项目支出绩效目标

异龙镇2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。