宝秀镇2018年度部门预算编制说明

 目  录 

　　第一部分 宝秀镇概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分 宝秀镇2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、经济分类科目支出表 

　　五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府采购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、州对下绩效目标表 

　　第三部门 宝秀镇2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　第一部分 宝秀镇概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。 

　　4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　1.党政机构设置和职责 

　　设置4个党政综合办公室。 

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。 

　　经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

　　社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　2、事业单位设置和职责 

　　设置4个综合服务中心和财政所。 

　　农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。 

　　财政所。承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（三）主要工作 

　　2018年，是巩固脱贫攻坚成果，全面建成小康社会，加快经济社会发展的重要一年，更是全面实现“十三五”规划目标任务，推动宝秀科学发展、和谐发展、跨越发展的战略机遇期，我们要全面贯彻党的十九大精神，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立“四个意识”，按照县委的发展思路，主动适应新常态，主动抢抓机遇，主动实现新作为，紧紧围绕今年政府的各项工作任务，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感和“坐不住”的责任感，锐意进取，埋头苦干。 

　　1、优化产业结构，做强农业产业。 

　　2、创新发展思路，盘活工业经济。 

　　3、挖掘旅游潜力，打造旅游品牌。 

　　4、坚持统筹发展，大力改善民生。 

　　5、加强社会治理，促进镇村安定。 

　　6、严格依法行政，加强自身建设。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路 

　　2018年我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，按照县委确定的发展战略和决策部署，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为原则，充分利用积极的财政政策，深化财税体制改革，加大财政资金统筹力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，为建设富裕美丽幸福新宝秀提供坚强的财力保障。  

　　（二）基本原则及编制方法 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。 

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。 

　　（三）编制依据 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单1个，非参公管理事业单位4个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，非财政供养0人。 

　　离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆10辆。 

　　第二部分  宝秀镇 2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 宝秀镇 2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　宝秀镇2018年财政拨款收支总预算18744867.04元。 

　　财政拨款预算总收入为18744867.04元，其中：一般公共预算拨款收入18744867.04元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；事业单位经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款预算总收入18744867.04元与上年18916416.05元对比减少171549.01元，下降0.91%，主要原因为一般公共服务减少及住房保障收入减少。 

　　支出为18744867.04元，其中：一般公共服务支出5839503.37元，占总支出的31.15%；科学技术支出103084.48元，占总支出的0.55%；文化体育与传媒支出583745.79元，占总支出的3.11%；社会保障与就业支出3365144.73元，占总支出的17.95%；医疗卫生与计划生育支出1403799.87元，占总支出的7.49%；农林水支出6603634.74元，占总支出的35.23%；住房保障支出845954.06元，占总支出的4.52%；财政拨款预算总支出与上年18916416.05元对比减少171549.01元，下降0.91%，主要原因为一般公共服务支出减少及住房保障支出减少。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　宝秀镇2018年一般公共预算财政拨款支出18744867.04元，比上年执行数32,876,020.54元减少14131153.5元，其中基本支出18744867.04元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010101人大事务行政运行2018年预算数为106206.47元，较上年执行数113614.08元，减少7407.61元，主要是工资福利支出中的津补贴减少。  

　　2.2010102人大一般行政管理事务2018年预算数为50000元，较上年执行数68000元减少18000元，主要是前年结转18000元在去年进行列支，用于人大主席团工作。 

　　3. 2010104人大会议 2018年预算数为34320元，较上年执行数23870元增加10450元，主要是去年人大会议经费结转10450元将在今年人大会议中列支。 

　　4. 2010108代表工作 2018年预算数为78000元，较上年执行数88296元增加10296元，主要是前年结转10296元在去年进行列支，用于人大代表开展各类视察等方面的支出 

　　5.2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年预算数为4086427.01元，较上年执行数5041241.01元减少954814元，主要是工资福利支出及日常公用支出减少。 

　　6.2010601财政事务行政运行2018年预算数为369137.8元，较上年执行数444684.98元减少75547.18元，主要是去年财政所单位承担住房公积金在此款项中列支和今年较去年津贴补贴减少。 

　　7.2011101纪检监察事务行政运行2018年预算数为30000元，较上年执行数0元增加30000元，主要是去年纪委工作经费30000元列入2010301款。 

　　8.2012901群众团体事务行政运行 2018年预算数为107051.42元，较上年执行数114007.68元减少6956.26元，主要是津贴补贴支出减少。 

　　9.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年预算数为978360.67元，较上年执行数1071140.84元减少92780.17元，主要是津贴补贴支出减少。 

　　10.2060101科学技术管理事务行政运行 2018年预算数为103084.48元，较上年执行数110046.00元减少6961.52元，主要是津贴补贴支出减少。 

　　11.2070109群众文化 2018年预算数为416346.86元，较上年执行数342032.08元增加74314.78元，主要是去年还未进行考核，年终一次性奖及奖励性绩效工资还未进行发放。 

　　12.2070499 其他新闻出版广播影视支出 2018年预算数为167398.93元，较上年执行数133320.96元增加34077.97元，主要是去年还未进行考核，年终一次性奖及奖励性绩效工资还未进行发放。 

　　13.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为380325.31元，较上年执行数439809.80元减少59484.48元，主要是去年社保中心的单位承担住房公积金在此款项中列支。 

　　14.2080208 基层政权和社区建设 2018年预算数为231000.00元，较上年执行数231000.00元无增减变化。 

　　15.2080501 归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为256459.24元，较上年执行数552065.24元减少295606元，主要是退休人员减少及退休工资支出减少。 

　　16.2080502 事业单位离退休 2018年预算数为183532.8元，较上年执行数437642.80元减少254110元，主要是退休工资支出减少。 

　　17.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1652733.84元，较上年执行数1,665,813.40减少13079.56元，主要是今年机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。 

　　18.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018年预算数为661093.54元，较上年执行数0元增加661093.54元，主要是去年机关事业单位职业年金还未进行缴纳。 

　　19.2100101医疗卫生与计划生育管理事务行政运行2018年预算数为312366.88元，较上年执行数619475.44元减少307108.56元，主要是前年结转285880元在去年列支及津贴补贴支出减少。 

　　20.2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2018年预算数为179756.76元，较上年执行数290228.00元减少110471.24元，主要是去年计生宣传员工资在此款项中列支。 

　　21.2100717计划生育服务 2018年预算数为124800元，较上年执行数0增加124800元，主要是计生宣传员工资在2100199款项中列支。 

　　22.2101101 行政单位医疗 2018年预算数为291331.73元，较上年执行数274231.39元增加17100.34元，主要是今年缴费基数调高。 

　　23.2100102 事业单位医疗 2018年预算数为495544.5元，较上年执行数465248.36元增加30296.14元，主要是今年缴费基数调高。 

　　24.2130101 农业行政运行 2018年预算数为48000元，较上年执行数48000元无增减变化。 

　　25.2130104 事业运行 2018年预算数为3948279.98元，较上年执行数3413288.58增加534991,4元，主要是去年还未进行考核，年终一次性奖及奖励性绩效工资还未进行发放及去年乡镇、自治州津贴在2019999款项中列支。 

　　26.2130204 林业事业机构 2018年预算数793474.31元，较上年执行数634177.00元增加159297.31元，主要是去年还未进行考核，年终一次性奖及奖励性绩效工资还未进行发及去年乡镇、自治州津贴在2019999款项中列支。 

　　27.2130310 水土保持 2018年预算数为541920.45元，较上年执行数431090.04元增加110830.41元，主要是去年还未进行考核，年终一次性奖及奖励性绩效工资还未进行发及去年乡镇、自治州津贴在2019999款项中列支。 

　　28.2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2018年预算数为1271960元，较上年执行数555876.00元增加716084元，主要是去年部分村组干部报酬还未进行拨付。 

　　29.2210201 住房公积金 2018年预算数为845954.06元，较上年执行数0元增加845954.06元，主要是去年住房公积金在2019999款项及其他相关款项中列支。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　宝秀镇2018年财政拨款支出总计18744867.04元。 

　　政府预算支出18744867.04元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出5165571.98元，机关商品和服务支出2144845.2元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助8929177.82元,对个人和家庭的补助2505272.04元。 

　　部门预算支出18744867.04元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出13945415.56元，商品和服务支出2294179.44元，对个人和家庭的补助2505272.04元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　宝秀镇2018年基本支出18744867.04元，财政拨款18744867.04元，其中一般公共预算18744867.04元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出13945415.56元，主要包括：基本工资3765972.00元，津贴补贴4244449.2元，奖金309831.00元，绩效工资1620660.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费1652733.84元，职业年金缴费661093.54元，职工基本医疗保险缴费743730.23元，其他社会保障缴费100991.69元，住房公积金845954.06元。 

　　商品和服务支出2294179.44元，主要包括：办公费1804100.00元，会议费56320.00元，工会经费74359.44元，其他交通费用359400.00元。 

　　对个人和家庭的补助2505272.04元，主要包括：离休费88509.00元，退休费321251.04元，生活补助2095512.00元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　宝秀镇2018年无政府性基金预算支出，无增减变动。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，宝秀镇2018年收支总预算18744867.04元。预算收入共18744867.04元，包括：一般公共预算拨款收入18744867.04元；预算支出共18744867.04元，包括：一般公共服务支出5839503.37元，、科学技术支出103084.48元，文化体育与传媒支出583745.79元，社会保障与就业支出3365144.73元，医疗卫生与计划生育支出1403799.87元，农林水支出6603634.74元，住房保障支出845954.06元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　宝秀镇2018年收入预算18744867.04元，其中2010101人大事务行政运行收入预算106206.47元，占0.57%，与去年对比增加16808.63元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2010102人大一般行政管理事务收入预算50000元，占0.27 %与去年对比无变化；2010104人大会议收入预算为34320元，占0.18 %，与去年对比无变化；2010108代表工作收入预算78000元，占0.42%，与去年对比无变化；2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入预算4086427.01元，占21.80%，与去年对比减少196467.47元，主要是人员调出，相关收入减少；2010601财政事务行政运行收入预算369137.8元，占1.97%，与去年对比增加1895.86元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2011101纪检监察事务行政运行收入预算30000元，占0.16%，与去年对比增加30000元，主要是去年纪委工作经费30000元列入2010301款；2012901群众团体事务行政运行收入预算107051.42元，占0.57%，与去年对比增加12577.7元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入预算978360.67元，占5.22%，与去年对比增加61352.99元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2060101科学技术管理事务行政运行收入预算103084.48元，占0.55%，与去年对比增加12811.44元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2070109群众文化收入416346.86元，占2.22%，与去年对比减少12533.2元，主要为人员调出，相关收入减少；2070499 其他新闻出版广播影视预算收入167398.93元，占0.89%，与去年对比增加14124.93元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务预算收入380325.31元，占2.03%，与去年对比增加33029.31元，主要是工资福利待遇提高，工资收入增加；2080208基层政权和社区建设预算收入231000.00元，占1.23%，与去年对比无增减变化；2080501归口管理的行政单位离退休预算收入256459.24元，占1.37%，与去年对比增加147830.24元，主要是去年退休人员工资收入未纳入预算；2080502 事业单位离退预算收入183532.8元，占0.98%，与去年对比增加171752.8元，主要是年退休人员工资收入未纳入预算；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费预算收入1652733.84元，占8.82%，与去年对比减少179762.4元，主要是今年缴费基数调低，相关收入减少；2080506 机关事业单位职业年金缴费预算收入 661093.54元，占3.53%，与去年对比减少71904.96元，主要是今年缴费基数调低，相关收入减少。2100101医疗卫生与计划生育管理事务行政运行预算收入312366.88元，占1.67%，与去年对比增加208602.88元，主要是去年部分收入纳入2100716款中预算；    2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务预算收入179756.76元，占0.96%，与去年对比减少34691.99元 ，主要是津补贴收入减少；2100717计划生育服务预算收入124800元，占0.67%，与去年对比增加38400元，主要是计生宣传员工资收入增加；2101101 行政单位医疗预算收入291331.73元，占1.55%，与去年对比减少19066.95元，主要是人员调出，相关收入减少；2100102 事业单位医疗预算收入495544.5元，占2.64%，与去年对比减少51283.48元，主要是在职转退休，相关收入减少；2130101 农业行政运行 预算收入48000元，占0.26%，与去年对比无增减变化；    2130104 事业运行预算收入3948279.98元，占21.06%，与去年对比减少441459.80元，主要是人员调出、在职转退休等原因，相关收入减少；2130204 林业事业机构预算收入793474.31元，占4.23%，与去年对比增加60191.31元，主要是工资福利提高，工资收入增加；2130310 水土保持 预算收入541920.45元，占2.89%，与去年对比增加43650.45元，主要是工资福利提高，工资收入增加；2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算收入1271960元，占6.79%与去年对比增加332502.00元，主要是村组干部工资提高，新增考核奖，因此相关收入增加；2210201 住房公积金预算收入845954.06元，占4.51%，与去年对比减少187914.82元，主要是今年公积金缴存基数调低，导致公积金收入减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 18744867.04元。本级财力安排支出 18744867.04 元，其中，基本支出18744867.04元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010101人大事务行政运行支出106206.47元，2010102人大一般行政管理事务 支出50000元，32010104人大会议 支出34320元，2010108代表工作支出78000元，2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出4086427.01元，2010601财政事务行政运行支出369137.8元，2011101纪检监察事务行政运行支出30000元，2012901群众团体事务行政运行支出107051.42元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出978360.67元，2060101科学技术管理事务行政运行支出103084.48元，2070109群众文化支出416346.86元，2070499其他新闻出版广播影视支出 167398.93元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出380325.31元，2080208基层政权和社区建设支出231000.00元，2080501归口管理的行政单位离退休支出256459.24元，2080502事业单位离退休支出183532.8元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1652733.84元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 661093.54元，2100101 医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出312366.88元，2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出179756.76元，2100717计划生育服务支出124800元，2101101行政单位医疗支出291331.73元，  2100102 事业单位医疗支出4895544.5元，2130101 农业行政运行支出48000元，2130104事业运行支出为3948279.98元2130204林业事业机构支出793474.31元，2130310 水土保持支出541920.45元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1271960元，2210201住房公积金支出845954.06元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.人员变动，如人员调入、调出、在职转退休、人员死亡等； 

　　2.按照相关文件要求进行工资调整； 

　　3.公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险缴费基数调整。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2018无县级预算项目，与去年无变动。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　宝秀镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额335000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出150000元，公务接待费支出185000元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少136000元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年宝秀镇因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算保持一致，无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年宝秀镇公务用车购置及运行维护费预算数150000元。其中：购置费0元，与2017年预算数保持一致，无增减变动；运行维护费150000元，比20500年预算减少55000元，主要原因为：我镇实行了公车改革，运行维护费降低，主要用于保障日常下乡和外出出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年宝秀镇公务接待费预算数185000元，比2017年预算减少81000元，主要是严格贯彻执行中央八项规定，缩减公务接待开支。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　宝秀镇2018年政府购买服务0项，预算总额0元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，宝秀镇国有资产总额66005792.40元，其中：流动资产59195056.56元，固定资产6810735.84元，对外投资／有价证券0元，在建工程XX元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　宝秀镇2018年机关运行经费财政拨款预算572660元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年预算执行数1210263.79 减少637603.79元，主要原因是前年结转部分资金在去年进行列支。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　 2018年无县级预算项目 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　 无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。