石屏县公安局机关2018年度预算公开

目 录

第一部分公安局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分公安局机关2018年预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分公安局机关2018年度预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县公安局机关部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将公安局单位2018年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

公安机关的基本职能主要是：预防、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

2018年公安局机关有独立核算机构数1个，行政独立编制机构数27个，分别是：1个指挥中心（含办公室），1个警务保障室，1个政工监督室，1个纪委，11个大队，10个派出所，1个看守所，1个拘留所，全部属于公检法司机构。

（三）主要工作

2018年我局将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。以群众的安全感为目标，全力维护社会治安大局的稳定。充分发挥职能作用，严厉打击各类违法犯罪活动，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，不断提升打击犯罪的能力和水平。围绕提升群众满意度，扎实推进社会治理工作。严守公平正义，加强执法规范化建设。

二、部门预算编制情况

石屏县公安局机关2018年部门预算编制，严格按照县委、县政府下达的文件精神、批示，结合财政部门的相关指示和资金安排,作出总体预算计划，并根据2016年、2017年决算中的基本支出和项目支出情况，以及2018年工作计划将预算安排细化到款、项。各预算项目的增减首先通过局领导和相关负责人商榷后报财政部门审批，再列入本年预算。公用经费、业务装备经费的预算严格按照云财行[2009]464号《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》执行。人员工资经费的预算严格按照财政部门的要求和口径执行。始终做到预算程序合法、合理，各项资金预算安排严谨、细致。

三、预算单位基本情况

公安局纳入2018年部门预算编报的单位共有2个，其中有1个石屏县公安局机关（本级）单位，1个下属单位交通警察大队，均为财政全供给单位。公安局机关（本级）单位包括下属28个科所队，分别是：10个派出所，2个拘押收教场所，11个大队和5个科室。

部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。截至2017年年末我部门有退休人员68人。石屏县公安局机关严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

第二部分 公安局机关2018年部门预算表

（详见附件14张表）

第三部分 公安局机关2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县公安局机关2018年财政拨款收支总预算50491340.16元。

公安局机关2018年财政拨款预算总收入50491340.16元，其中：一般公共预算收入50491340.16元，占总收入的100%，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。一般公共预算收入与上年相比减少5287666.04元，减少原因为2017年年末在职人员数减少，人员经费预算减少。

公安局机关2018年预算总支出为50491340.16元，实现收支平衡。其中基本支出50491340.16元，总支出的100%，项目支出0元，本年无项目支出预算原因是项目支出项预算时做入了保运转项目。总预算支出比上一年减少5287666.04元，减少原因为2017年年末在职人员数减少，人员经费预算支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

公安局机关2018年一般公共预算财政拨款支出50491340.16元，比上年执行数减少9017379.20元，其中基本支出50491340.16元。项目支出0元，项目支出为0的原因是：今年的项目资金预算时预算为保运转支出，属于基本支出中的指定用途的一般性转移支付资金。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--- 02（款）”支出39335518.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91 %，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年执行数减少13333900.87元。减少原因是在职人员减少，人员经费预算减少。

2.按支出功能科目分类列“ 208（类）- 05（款）”支出6667753.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费的支出。较上一年执行数增加397475.14元，增加原因是退休人员增加退休人员经费预算增加。

3.按支出功能科目分类列“ 210（类）－ 05（款）”支出2071048.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年执行数增加80271.46元，增加原因预算人员数可能会有变动。

4. 按支出功能科目分类列“221（类）-02（款）-01（项）”支出2417019.84，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年执行数增加2417019.84，增加原因为2017年该类科目支出数调整到2040201款里去了。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

公安局机关2018年财政拨款支出总计50491340.16元。政府预算支出50491340.16元，其中：机关工资福利支出36319972.84元，机关商品和服务支出12690003.12元，对个人和家庭的补助1481364.20元；部门预算支出50491340.16元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出36319972.84元，商品和服务支出12690003.12元，对个人和家庭的补助1481364.20元。

四、部门基本支出情况说明

公安局机关2018年基本支出50491340.16元，财政拨款50491340.16元，其中一般公共预算50491340.16元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出36319972.84元，主要包括：基本工资7920156元、津贴补贴16484256元、奖金660013元、机关事业单位基本养老保险缴费4402424.4元、职业年金缴费1760969.76元、职工基本医疗保险缴费1981090.98元、其他社会保障缴费244042.86元、住房公积金2417019.84元、其他工资福利支出450000元。

商品和服务支出12690003.12元，主要包括：办公费3166800元邮电费200000元、差旅费2000000元、维修（护）费540000元、专用材料费4120000元、专用燃料费900000元、劳务费100000元、工会经费158403.12元、公务用车运行维护费250000元、其他交通费用2254800元。

对个人和家庭的补助1481364.2元，主要包括：退休费485968.2元、生活补助995396元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

公安局机关2018年无政府性资金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，公安局机关2018年收支总预算50491340.16元。预算收入共50491340.16元，包括：一般公共预算拨款收入 50491340.16元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元，上年结转元；预算支出共50491340.16元，包括：公共安全支出39335518.18元、社会保障与就业支出6667753.16元、医疗卫生与计划生育支出2071048.98元、住房保障支出2417019.84元。

七、部门收入预算情况说明

公安局机关2018年收入预算50491340.16元，其中2040201收入30364118.18元、占60.14%；2040204-2040219科目属于公安涉密科目，不予公开；2080501收入504359元，占1%；2080505收入4402424.4元，占8.72%；2080506收入1760969.76元，占3.49%；2110101收入2071048.98元，占4.1%；2210201收入2417019.84元，占4.79%。

八、部门支出预算情况说明

2018年公安局机关部门预算总支出 50491340.16元。本级财力安排支出50491340.16元，其中，基本支出50491340.16元，项目支出0元。今年的项目资金预算时做成保运转支出，属于基本支出中的指定用途的一般性转移支付资金。

（一）部门支出按功能科目分类情况

公安局机关2018年支出预算50491340.16元，其中2040201预计支出30364118.18元、占60.14%；2040204-2040219科目属公安涉密科目不予公开；2080501预计支出504359元，占1%；2080505预计支出4402424.4元，占8.72%；2080506预计支出1760969.76元，占3.49%；2110101预计支出2071048.98元，占4.1%；2210201预计支出2417019.84元，占4.79%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年我部门的基本支出预算数较上一年增长3002333.96元，增长原因是，在职人员工资改革，人员经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

公安局机关今年项目支出预算数为0元，比上年减少82900000元，变动率100%。主要原因是今年的项目资金预算时做成保运转支出，属于基本支出中的指定用途的一般性转移支付资金。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年公安局机关2018年财政拨款“三公”经费预算总额2250000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2100000元，公务接待费支出150000元。

2018年“三公经费”预算数比2017年预算数减少100000元，减少原因主要是：响应国家政策，严格控制公务接待费，精简办公，厉行节俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年公安局机关因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公安局机关部门公务用车购置及运行维护费预算数2100000元。其中：购置费600000元，与2017年预算数一致，无增减变动；运行维护费1500000元，比2017年预算数减少100000元，减少原因分析：响应国家政策，严格控制经费，厉行节俭节约。

（三）公务接待费

2018年公安局机关公务接待费预算数150000元，与2017年预算数一致，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

公安局机关2018年无部门政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

公安局机关2018年无政府购买服务。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，公安局机关国有资产总额93975440.83元，其中：流动资产14,419,103.77元，固定资产79,306,337.06元，在建工程250000元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

公安局机关2018年机关运行经费财政拨款预算12690003.12元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加6134960.81元，增加变动主要原因： 2018年公安工作的持续展开，全县视频监控设备的二级建设等，为保证公安工作的正常运行，相关运行经费预算增加。

（二）项目支出绩效目标

公安局机关2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

公安局机关2018年无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。