石屏县信访局2018年度部门预算公开

石屏县信访局2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县信访局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县信访局2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县信访局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项2.承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项3.协调处理重要信访事项4.督促检查信访事项的处理5.研究分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政府和改进工作的建议6.对各乡镇、各部门的信访工作进行指导7.承办县委、县政府交办的其他事项8.承担群众工作局的一切事务等。

（二）机构设置情况

石屏县信访局设有：办公室、接访办信股、信息技术股、督办股。

（三）主要工作

积极开展越级访专项治理、信访积案化解和矛盾纠纷排查化解等工作，进一步规范信访基层基础业务，着力解决信访问题、化解矛盾纠纷，切实维护群众合法权益，确保全县信访形势受理、交办、转送信访人提出的信访事项并承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项，督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议，同时对各乡镇、各部门的信访工作进行指导，并承办县委、县政府交办的其他事项。总体保持平稳良好态势。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻党的十八届历次全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实中华人民共和国预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则及编制方法

1.合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

（四）总体思路

根据《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。保证基本支出；项目预算的编制，量力而行，不做赤字预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县信访局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县信访局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县信访局2018年财政拨款收支总预算587287.17元。

财政拨款预算总收入为587287.17元，其中：一般公共预算收入587287.17元，占总收入的100%。与上年对比减少134915.71，主要增减变动原因为自治州津贴及“三公”经费预算减少。

支出为587287.17元，其中：其中：基本支出587287.17元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比减少134915.71，主要增减变动原因为自治州津贴及“三公”经费预算减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县信访局2018年一般公共预算财政拨款支出587287.17元，比上年执行数减少134915.71元，其中基本支134915.71元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.“2013101”2018年预算数为423938.97元，较上年执行数减少83104.59元，主要是日常公用经费支出减少。

2.“2080505”2018年预算数为67591.2元，较上年执行数减少19802.40元，主要是单位养老保险支出减少；“2080506”2018年预算数为27036.48元，较上年执行数减少7920.96元，主要是单位职业年金缴费支出增减。

3.“2101101”2018年预算数为31544.04元，较上年执行数减少8828.08元，主要是单位医疗保险支出增减。

4.“2210201”2018年预算数为37176.48元，较上年执行数增减少15259.68元，主要是单位住房公积金缴费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县信访局2018年财政拨款支出总计587287.17元。

政府预算支出587287.17元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出544293.89元，机关商品和服务支出42993.28元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出587287.17元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出544293.89元，商品和服务支出42993.28元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县信访局2018年基本支出587287.17元，财政拨款587287.17元，其中一般公共预算587287.17元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出544293.89元，主要包括：544293.89元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出42993.28元，主要包括：42993.28元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助0元，主要包括：0元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县信访局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县信访局2018年收支总预算587287.17元。预算收入共587287.17元，包括：587287.17元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共587287.17元，包括：587287.17元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县信访局2018年收入预算587287.17元，其中：2013101收入423938.97元，占72.19%，较上年减少83104.59元，主要是日常公用经费支出减少；2080505收入67591.20元，占11.51%，较上年减少19802.40元，主要是单位养老保险支出减少；2080506收入27036.48元，占4.60%，较上年减少7920.96元，主要是单位职业年金缴费支出增减；2101101收入31544.04元，占5.37%，较上年减少8828.08元，主要是单位医疗保险支出增减；2210201收入37176.48元，占6.33%，较上年增减少15259.68元，主要是单位住房公积金缴费支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出587287.17元。本级财力安排支出587287.17元，其中，基本支出587287.17元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101支出423938.97元；2080505支出67591.20元；2080506支出27036.48元；2101101支出31544.04元；2210201支出37176.48元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.自治州津贴支出减少；

2.“三公”经费支出减少；

3.养老保险、医疗保险缴费较上一年减少；

4.公积金缴费基数不包含改革补贴的提高部分，缴费基数较上一年减小。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县信访局2018年财政拨款“三公”经费预算总额30000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出30000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少30000元，减少的主要原因是：减少的主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约原则，控制行政成本和减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县信访局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县信访局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无；运行维护费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2018年石屏县信访局公务接待费预算数30000元，比2017年预算减少30000元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定厉行节约原则，控制行政成本和减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县信访局2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县信访局国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县信访局2018年机关运行经费财政拨款预算42993.28元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数增加34530.56元，增减变动主要原因：2017年机关运行经费仅包含办公费及工会经费，2018年则新增公务交通补贴一项。

（二）项目支出绩效目标

石屏县信访局2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。