石屏县大桥中学2018年度部门预算公开

石屏县大桥中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县大桥中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县大桥中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县大桥中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县大桥中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校是2017年部门决算汇编范围内独立核算、执行事业单位会计制度、全额拨款的事业单位。我校自创办以来，担负着大桥乡的普及九年义务教育重任，培养了大批合格人才。

（二）机构设置情况

我校设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室。

（三）主要工作

2018年我校将继续严格执行上级部门安排的预算数，在上级主管部门的正确领导下,我校将认真做好各项教育教学任务,同时学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门预算编制情况

石屏县大桥中学根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算，同时遵循以下基本原则：

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县大桥中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县大桥中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县大桥中学2018年财政拨款收支总预算8506316.84元。

财政拨款预算总收入为4253158.42元，一般公共预算收入4253158.42元，占总收入的100%，与上年对比减少1110453.45元，主要减少原因分析：在职人员减少，工资福利及相关社会保障费用减少。

支出为4253158.42元，其中：教育支出3052499.88元，占总支出的71.77%；社会保障与就业支出714128.56元，占总支出的16.79%；医疗卫生与计划生育支出236373.18元，占总支出的5.56%，住房保障支出250156.8，占总支出的5.88%。与上年对比减少，主要增减变动原因分析在职人员减少，工资福利及相关社会保障费用减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县大桥中学2018年一般公共预算财政拨款支出4253158.42元，比上年执行数减少5207064.43元，其中基本支4253158.42元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203款2018年预算数为3052499.88元，较上年执行数减少5180244.91元，主要是项目支出减少。

2.2080502款2018年预算数为6820元，较上年执行数减少12000元，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出增减。

3. 2080505款2018年预算数为505220.4元，较上年执行数减少70779.6元，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.2080506款2018年预算数为202088.16元，较上年执行数增加202088.16元，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出增减。

5.2101102款2018年预算数为236373.18元，较上年执行数减少16031.88元，主要是医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出减少。

6.2210201款2018年预算数为250156.8元，较上年执行数增加250156.8元，主要是住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县大桥中学2018年财政拨款支出总计4253158.42元。

政府预算支出4253158.42元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助4253158.42元.

部门预算支出4253158.42元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4221604.26元，商品和服务支出24834.16元，对个人和家庭的补助6720元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县大桥中学2018年基本支出4253158.42元，财政拨款4253158.42元，其中一般公共预算4253158.42元，明细如下：

工资福利支出4221604.26元，主要包括：基本工资1236708元、津贴补贴910656元、奖金103059元、其他社会保障缴费26706.72元、绩效工资759660元、机关事业单位基本养老保险缴费505220.4元、职业年金缴费202088.16元、职工基本医疗保险缴费227349.18元、住房公积金250156.8元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出24834.16元，主要包括：办公费100元、工会经费24734.16元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助6720元，主要包括：退休费6720元。（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县大桥中学2018年政府性基金预算支出0元，

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县大桥中学2018年收支总预算8506316.84元。预算收入共4253158.42元，包括：一般公共预算拨款收入4253158.42元；预算支出共4253158.42元，包括：教育支出3052499.88元、社会保障与就业支出714128.56元、医疗卫生与计划生育支出236373.18元、住房保障支出250156.8元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县大桥中学2018年收入预算4253158.42元，其中：2050203款收入3052499.88元，占71.77%；2080502款收入6820元，占0.16%；2080505款收入505220.4元，占11.88%；2080506款收入202088.16元，占4.75%；2101102款收入236373.18元，占5.56%；2210201款收入250156.8元，占5.88%；与上年对比减少1110453.45元，主要减少原因分析：人员减少，工资福利支出减少，事业单位基本养老保险缴费支出减少，事业单位职业年金缴费支出减少，事业单位医疗支出减少，住房公积金支出减少，退休人员工资交由社保发放，事业单位离退休支出减少

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 4253158.42元。本级财力安排支出 4253158.42元，其中，基本支出4253158.42元，项目支出XX元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050203款支出3052499.88元；2080502款支出6820元；2080505款支出6820元；2080506款支出202088.16元；2101102款支出236373.18元；2210201款支出250156.8元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员减少，工资福利支出减少.

2.退休人员工资交由社保发放，事业单位离退休支出减少.

3.人员减少，事业单位基本养老保险缴费支出减少.

4.人员减少，事业单位职业年金缴费支出减少.

5.人员减少，事业单位医疗支出减少.

6.人员减少，住房公积金支出减少.

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额51000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出31000元，公务接待费支出20000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5300元，减少的主要原因是：根据国家规定，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县大桥中学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无增减变动。增减变动主要原因分析：没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县大桥中学公务用车购置及运行维护费预算数31000元。其中：运行维护费31000元，比2017年预算减少3800元，增减变动主要原因分析：公务用车次数减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县大桥中学公务接待费预算数20000元，比2017年预算减少1500元，增减变动主要原因分析：减少公务接待次数。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县大桥中学国有资产总额18211655元，其中：流动资产2794705.37元，固定资产8155399.63元，在建工程7261550元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。