云南省石屏县陶村中学2018年度部门预算公开

云南省石屏县陶村中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 云南省石屏县陶村中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 云南省石屏县陶村中学2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分云南省石屏县陶村中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 云南省石屏县陶村中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我校设有校务办公室、党务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、基建办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、七年级政教处、八年级政教处、九年级政教处、后勤办公室、信息中心、团委、工会等科室。

（三）主要工作

1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

3、加大校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、部门预算编制情况

我校根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。按照合法、真实、稳妥、完整的原则来编制2018年部门预算，符合《预算法》和国家法律、法规，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确，预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡。

三、预算单位基本情况

我校编制纳入2018年度部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，我校在职人员编制118人，其中：行政编制0人，事业编制118人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，非财政供养0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 云南省石屏县陶村中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 云南省石屏县陶村中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省石屏县陶村中学2018年财政拨款收支总预算17,386,468.30元。

财政拨款预算总收入为17,386,468.30元，其中：一般公共预算收入17,386,468.30元，占总收入的100%,与上年对比增加1,740,183.80元，增加11.12%。主要是因为本年我校在职及退休人员人都比上年增加，所以相关的费用也比上年增加。

支出为17,386,468.30元，其中：教育支出12,140,636.88元，占总支出的69.83%；社会保障与就业3,281,929.24，占总支出的18.88%，医疗卫生与计划生育支出959,914.02元，占总支出的5.52%；住房保障支出1,003,988.16元，占总支出的5.77%。支出与上年相比增加1,740,183.80，主要是因为本年我校在职及退休人员都比上年增加，所以相关的费用也比上年增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省石屏县陶村中学2018年一般公共预算财政拨款支出17,386,468.30元，比上年执行数减少8,841,426.00 元，其中基本支出增加12,984.00 元，项目支出减少8,854,410.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203款 2018年预算数为12,140,636.88元，较上年执行数减少10,040,561.92元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出减少。

2. 2080502款2018年预算数为451,695.40元，较上年执行数减少672,230.40元，主要是对个人和家庭补助支出减少。

3. 2080505款2018年预算数为2,021,595.60元，较上年执行数增加157,713.20 元，主要是工资福利支出增加。

4、2080506款2018年预算数为808,638.24元，较上年执行数增加808,638.24元，主要是工资福利支出增加。

5、2101102款2018年预算数为959,914.02元，较上年执行数增加129,156.70 元，主要是工资福利支出增加。

6、2210201款2018年预算数为1,003,988.16元，较上年执行数增加1,003,988.16元，主要是对个人和家庭的补助支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省石屏县陶村中学2018年财政拨款支出总计17,386,468.30元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出17,386,468.30元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出16,832,545.86元，商品和服务支出108627.04元，对个人和家庭的补助445295.40元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

云南省石屏县陶村中学2018年基本支出17,386,468.30元，财政拨款17,386,468.30元，其中一般公共预算17,386,468.30元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出16,832,545.86元，主要包括：基本工资5,111,352.00元、津贴补贴3,451,944.00元、奖金425,946.00元、其他社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资2,978,412.00元、机关事业单位基本养老保险缴费2,021,595.60元、职业年金缴费808,638.24元、职工基本医疗保险缴费909,718.02元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费120,951.84元、住房公积金1,003,988.16元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出108,627.04元，主要包括：办公费6,400.00元、工会经费102,227.04元。

对个人和家庭的补助445295.40元，主要包括：退休费437411.40元、生活补助7,884.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省石屏县陶村中学无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省石屏县陶村中学收支总预算17,386,468.30元。预算收入共17,386,468.30元，包括一般公共预算拨款收入17,386,468.30元。预算支出共17,386,468.30元，包括：教育支出12,140,636.88元、社会保障与就业支出3,281,929.24元、医疗卫生与计划生育支出959,914.02元、住房保障支出1,003,988.16元。

七、部门收入预算情况说明

云南省石屏县陶村中学2018年收入预算17,386,468.30元，其中：2050203款收入12,140,636.88元，占69.83%；2080502款收入451,695.40元，占2.6%；2080505款收入2,021,595.60元，占11.63%；2080506款收入808,638.24元，占4.65%；2101102款收入959,914.02元，占5.52%；2210201款收入1,003,988.16元，占5.77%，主要是在职及退休人员都比上年增加，所以相关的费用也比上年增加。

八、部门支出预算情况说明

云南省石屏县陶村中学2018年部门预算总支出17,386,468.30元。本级财力安排支出 17,386,468.30元，其中，基本支出17,386,468.30元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050203款支出12,140,636.88元、2080502款支出451,695.40元、2080505款支出2,021,595.60元、2080506款支出808,638.24元、2101102款支出959,914.02元、2210201款支出1,003,988.16元

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要是因为本年我校在职人员为114人，上年为101人。退休人员本年64人，上年为55人。在职及退休人员都比上年增加，所以相关的费用也比上年增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算无变动

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省石屏县陶村中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额27,900.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18,950.00元，公务接待费支出8,950.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少100.00元，减少的主要原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县陶村中学2018年因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县陶村中学2018年公务用车购置及运行维护费预算数18,950.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费18,950.00元，比2017年预算减少50.00元，减少的原因是由于我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。该项经费主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

云南省石屏县陶村中学2018年公务接待费预算数8,950.00元，比2017年预算减少50.00元，减少的原因是由于我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省石屏县陶村中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，云南省石屏县陶村中学国有资产总额30,357,438.81元，其中：流动资产7,027,272.47元，固定资产13,170,087.89元，对外投资／有价证券0元，在建工程10,160,078.45元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。