云南省石屏县第二中学2018年度部门预算公开

云南省石屏县第二中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 云南省石屏县第二中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 云南省石屏县第二中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分云南省石屏县第二中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 云南省石屏县第二中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案：实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

石屏县第二中学设有：校长室.副校长室.总务处.教科室.校办室.财务室.教务处.团委办公室。

（三）主要工作
实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算编制情况

石屏县第二中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

全面贯彻落实党的十九大的议会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。并按照规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制部门预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，确保教育教学工作的顺利开展。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有134人，其中：财政全供养134人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中：离休3人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 云南省石屏县第二中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 云南省石屏县第二中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县第二中学2018年财政拨款收支总预算19918347.68元。

财政拨款预算总收入为19918347.68元，其中：一般公共预算收入19918347.68元，占总收入的100%；与上年对比减少了931901.93元，减少了4.47%，主要增减变动原因分析是人员减少。

支出为19918347.68元，其中：一般公共预算支出19918347.68元，占总支出的100%；与上年对比减少了931901.93元，减少了4.47%，主要增减变动原因分析是人员减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县第二中学2018年一般公共预算财政拨款支出19918347.68元，比上年执行数减少16131345.2元，其中基本支19918347.68元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为4692872.35元，较上年执行数增加132350.75元，主要是奖金支出增加。

2.205（类）02（款）04(项）2018年预算数为9128786.05元，较上年执行数减少283042.12元，主要是津贴补贴支出减少。

3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为664321.2元，叫上年执行数增加664321.2元，主要是上年退休人员由社保统一发放工资。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2293512元，较上年执行数减少6210元，主要是人员调出,基本养老保险缴费减少。

5.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为917404.8元，较上年执行数增加917404.8元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.210（类）011（款）02(项）2018年预算数为1084532.4元，较上年执行数增加61232.62元，主要原因是上年执行人数较预算人数减少。

7.210（类）102（款）01(项）2018年预算数为1136918.88元，较上年执行数增加1136918.88元，主要原因是上年执行数公积金全部调到主款。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县第二中学2018年财政拨款支出总计19918347.68元。

政府预算支出19918347.68元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助19259126.48元，对个人和家庭补助659221.2元。

部门预算支出19918347.68元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出19139204元，商品和服务支出119922.48元，对个人和家庭的补助659221.2元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县第二中学2018年基本支出19918347.68元，财政拨款19918347.68元，其中一般公共预算19918347.68元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出19139204元，主要包括：基本工资5741124元；津贴补贴4009872元；奖金478427元；绩效工资3397140元；机关事业单位基本养老保险缴费2293512元；职业年金缴费917404.8元；职工基本医疗保险缴费1032080.4元；其他社会保障缴费132724.92元；工伤保险34402.68元；生育保险45870.24元；其他社会保障缴费52452元；住房公积金1136918.88元。

商品和服务支出119922.48元，主要包括：办公费5100元；工会经费114822.48元。

对个人和家庭的补助659221.20元，主要包括：离休费281892元；退休费346249.2元；生活补助31080元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县第二中学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县第二中学2018年收支总预算39836695.36元。预算收入共19918347.68元，包括： 一般公共预算拨款收入19918347.68元；预算支出共19918347.68元，包括：教育支出13821658.40、社会保障与就业支出3875238元、医疗卫生与计划生育支出1084532.4元、住房保障支出1136918.88元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县第二中学2018年收入预算19918347.68元，其中：205（类）02（款）03(项）收入4692872.35元，占23.56%；205（类）02（款）04(项）收入9128786.05元，占45.83%；208（类）05（款）02(项）收入664321.2元，占3.33%；208（类）05（款）05(项）收入2293512元，占11.51%；208（类）05（款）06(项）收入917404.8元，占4.61%；210（类）11（款）02(项）收入1084532.4元，占5.44%；221（类）02（款）01(项）收入1136918.88元，占5.71%。与上年对比减少了931901.93元，减少了4.47%，主要增减变动原因分析是人员减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 19918347.68元。本级财力安排支出 19918347.68元，其中，基本支出19918347.68元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出4692872.35元；205（类）02（款）04(项）支出9128786.05元；208（类）05（款）02(项）支出664321.2元；208（类）05（款）05(项）支出2293512元；208（类）05（款）06(项）支出917404.8元；210（类）11（款）02(项）支出1084532.4元；221（类）02（款）01(项）支出1136918.88元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.部门人员减少
2.住房公积金调到主款

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县第二中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额122000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出58000元，公务接待费支出64000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6000元，减少的主要原因是：贯彻厉行节约的原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县第二中学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县第二中学公务用车购置及运行维护费预算数58000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费58000元，比2017年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：主要贯彻落实厉行节约的原则。

（三）公务接待费

2018年石屏县第二中学公务接待费预算数64000元，比2017年预算减少4000元，增减变动主要原因分析：贯彻厉行节约的原则

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县第二中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县第二中学国有资产总额60902660.28元，其中：流动资产29154043.48元，固定资产25558216.8元，对外投资／有价证券0元，在建工程6190400元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费
（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。