云南省石屏县第一中学2018年度部门预算公开

云南省石屏县第一中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 云南省石屏县第一中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 云南省石屏县第一中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分云南省石屏县第一中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分  云南省石屏县第一中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

促进教育发展。

（二）机构设置情况

石屏县第一中学设有：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。

（三）主要工作

负责初中、高中学生教育培养工作。。

二、部门预算编制情况

根据量入为出、收支平衡、勤俭办学的原则认真按照《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规、《中小学校会计制度》严格认真组织进行预算编制工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制192人，其中：行政编制0人，事业编制192人。在职实有185人，其中：财政全供养185人，非财政供养0人。

离退休人员91人，其中：离休3人，退休88人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  云南省石屏县第一中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分  云南省石屏县第一中学
2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县第一中学2018年财政拨款收支总预算26644258.84元。

财政拨款预算总收入为26644258.84元，其中：一般公共财政预算收入26644258.84元，占总收入的100%；与上年对比减少1173423.46元，减少4%，减少原因为工作运行经费减少。

支出为26644258.84元，其中：工资福利支出25529145.6元，占总支出的95.82%；商品服务支出171287.44元，占总支出的0.64%；对个人和家庭的补助943825.8元，占总支出的3.54%；与上年对比减少4%，减少原因为工作运行经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县第一中学2018年一般公共预算财政拨款支出26644258.84元，比上年执行数减少7359965.29元，其中基本支26644258.84元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203初中教育2018年预算数为9275748.99元，较上年执行数减少3842455.99元，主要是项目支出减少。

2.2050204高中教育2018年预算数为8816050.65元，较上年执行数减少4731277.32元，主要是项目支出减少。

3. 2080502事业单位离退休2018年预算数为952625.8元，较上年执行数减少1043523.6元，主要是实行养老保险制度改革，由社保承担退休费用。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3202663.2元，较上年执行数减少29369元，主要是2018年人员比2017年人员减少。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为1281065.28元，2017年没有预算该项数据。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县第一中学2018年财政拨款支出总计26644258.84元。

政府预算支出26644258.84元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助26644258.84元。

部门预算支出26644258.84元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出25529145.6元，商品和服务支出171287.44元，对个人和家庭的补助943825.8元，债务利息及费用支出0元.

四、部门基本支出情况说明

石屏县第一中学年基本支出26644258.84元，财政拨款26644258.84元，其中一般公共预算26644258.84元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出25529145.6元，主要包括：基本工资8124372.00元、津贴补贴4274796.00元、奖金677031.00元、绩效工资4741020.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3202663.2元、职业年金缴费1281065.28元、职工基本医疗保险缴费1441198.44元、其他社会保障缴费189079.2元、住房公积金1597920.48元。

商品和服务支出171287.44元，主要包括：办公费8800.00元、工会经费162487.44元。

对个人和家庭的补助943825.8元，主要包括：离休费309108.00元、退休费598201.8元、生活补助36516.00。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县第一中学年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县第一中学年收支总预算26644258.84元。预算收入共26644258.84元，包括：一般公共预算拨款收入26644258.84元；预算支出共26644258.84元，包括：教育支出18091799.64元、社会保障和就业支出5436354.28元，医疗卫生支出1518184.44元，住房保障支出1597920.48元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县第一中学2018年收入预算26644258.84元，其中：

1.2050203初中教育2018年预算数为9275748.99元，占34.81%，较上年执行数减少3842455.99元，主要是项目支出减少。

2.2050204高中教育2018年预算数为8816050.65元，占33.08%，较上年执行数减少4731277.32元，主要是项目支出减少。

3. 2080502事业单位离退休2018年预算数为952625.8元，占3.57%，较上年执行数减少1043523.6元，主要是实行养老保险制度改革，由社保承担退休费用。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3202663.2元，占12.02%，较上年执行数减少29369.00元，主要是2018年人员比2017年人员减少。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为1281065.28元，占4.8%，2017年没有该项数据。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 26644258.84元。本级财力安排支出 26644258.84元，其中，基本支出26644258.84元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育支出2018年预算数为9275748.99元。

2.2050204高中教育支出2018年预算数为8816050.65元。

3. 2080502事业单位离退休支出2018年预算数为952625.8元。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3202663.2元。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为1281065.28元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

无

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县第一中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额88000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出35000.00元，公务接待费支出53000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少42000.00元，减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　　

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县第一中学因公出国（境）费预算数0元，，比2017年预算无增减。主要原因分析：我校没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县第一中学公务用车购置及运行维护费预算数35000.00元。其中：购置费0元，购置费0万元，比2017年预算无增减，原因分析：我校2017、2018年没有预算购置公务用车；运行维护费35000.00元，比2017年预算减少25000.00元，增减变动主要原因分析：学校厉行节约减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县第一中学公务接待费预算数53000.00元，比2017年预算减少17000.00元，增减变动主要原因分析：学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县第一中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县第一中学国有资产总额88858422.58元，其中：流动资产6851465.00元，固定资产81309857.58元，对外投资／有价证券0万元，在建工程697100.00元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。